昌都市农业技术推广总站
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2023年度部门预算
2023 年 1 月 20 日
目 录
第一部分 昌都市农业技术推广总站概况
一、主要职能
二、单位构成
三、国有资产占用情况
第二部分 昌都市农业技术推广总站2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市农业技术推广总站2023年度部门预算情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2023年度一般公共预算财政拨款规模变化情况说明
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2023年度一般公共预算项目支出情况说明
五、2023年度收支预算情况总体说明
六、2023年度收入预算情况说明
七、2023年度支出预算情况说明
八、2023年度“三公”经费预算情况说明
九、2023年度事业经费安排情况说明
十、2023年度政府采购安排情况说明
十一、对专业性较强的名词进行解释
第一部分
昌都市农业技术推广总站概况
一、主要职能
负责推广先进的农业科学技术和种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业技术推广体系管理，促进农业发展。
二、单位构成
昌都市农业技术推广总站为全额拨款副县级事业单位，内设7个科室，分别为：办公室、植保室、种子站、栽培室、土肥室、经作站、农科所（财务独立核算单位）。人员配置：我单位编制63人（其中农科所23人），领导职数为副县1人、正科2人、副科14人。截至目前，在职干部职工40人（不包含农科所），其中：高级农艺师6人、农艺师15人、助理农艺师10人、技术员1人，合同制工人8人。退休干部职工22人（工资都在社保发放）、公益性岗位2人、“三支一扶”2人、遗属3人。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总计252.18万元，其中：固定资产原值为650.27万元，固定资产累计折旧465.18万元，固定资产净值为185.09万元。固定资产包括：1栋办公用房、3辆越野车、166台通用设备、134件家具用具。
第二部分
昌都市农业技术推广总站
2023年度部门预算明细表
（表格见附件）
第三部分
昌都市农业技术推广总站
2023年度部门预算情况说明
昌都市农业技术推广总站严格贯彻落实市委、市政府的决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子要求，遵循“厉行节约、实事求是、突出重点、统筹整合、权责匹配、注重绩效、量力而行、精细详实”的基本原则，结合本单位主要职能，科学有效地编制2023年部门预算。
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
2023年度财政拨款预算收入1420.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1420.98万元。财政拨款预算支出1443.86万元（上年结转22.88万元），其中：基本支出1381.29万元，项目支出62.57万元。
二、2023年度一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
2023年一般公共预算财政拨款1420.98万元，比上年减少375.66万元，增长率为-20.91%，原因为预算项目拨款减少。其中：基本支出1359.58万元，比上年增加112.36万元，增长率为9.01%，原因为工资福利支出等增加；项目支出61.40万元，比上年减少488.02万元，增长率为-88.82%，原因为2023年减少了马铃薯和春青稞良种采购资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
2023年一般公共预算财政拨款1420.98万元，其中：基本支出1359.58万元，占总支出95.68%；项目支出61.40万元，占总支出的4.32%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况
详见《一般公共预算基本支出表》。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出1381.29万元。其中：50501（工资福利支出）1228.76万元，占基本支出的88.96%；50502（商品和服务支出）142.18万元，占基本支出的10.29%；50901（社会福利和救助）3.34万元，占基本支出的0.24%；50999（其他对个人和家庭补助）7.01万元，占基本支出的0.51%。
四、2023年度一般公共预算项目支出情况说明
2023年度我单位预算支出项目9个，分别为：车辆保险、党建经费、治理建设专项经费、农业技术推广工作专项经费、昌都市农业外来入侵物种普查工作经费、业务宣传经费、“三区”人才经费、“三支一扶”人员经费、2020年绿色高效技术推广服务经费。一般公共预算项目支出62.57万元，其中：2060102（一般行政管理事务）16.00万元，占项目支出的25.57%；2080799（其他就业补助支出）10.27万元，占项目支出的16.41%；2130104（事业运行）11.13万元，占项目支出的17.79%；2130106（科技转化与推广服务）1.17万元，占项目支出的1.87%；2130108（病虫害控制）12.00万元，占项目支出的19.18%；2130112（行业业务管理）10.00万元，占项目支出的15.98%；2130135（农业资源保护修复与利用）2.00万元，占项目支出的3.20%。
车辆保险项目预算绩效目标：购买我站3辆公务用车保险，确保用车安全。
党建经费项目预算绩效目标：完成2023年度基层党建目标责任。
治理建设专项经费项目绩效目标：完成2023年度综治、党风廉政建设、七城同创（精神文明）、安全生产建设目标责任。
农业技术推广工作专项经费项目预算绩效目标：做好我市良种推广、农作物病虫害防治工作，确保我市粮食生产安全，使我市农业增效、农民增收、农牧区发展。
昌都市农业外来入侵物种普查工作经费项目预算绩效目标：配合上级部门做好我市农业外来入侵物种普查工作，通过参与普查面上调查，基本摸清我市农田生态系统等区域外来入侵物种的种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况，协助上级部门建立全市农业外来入侵物种资料档案、数据库，为科学防控农业外来物种入侵提供有效支撑。
业务宣传经费项目预算绩效目标：拍摄制作1个农业生产宣传大片（2022年经费不足部分）；制作种子、农药、病虫害防治等业务宣传册；配合市农业农村局、市科技局等在昌都市内开展种子、农药使用规范和法律宣传活动。
“三区”人才经费项目绩效目标：“三区”科技人员深入各县（区）做好农业技术推广服务各项工作，确保我市粮食生产安全，使我市农业增效、农民增收、农牧区发展。
“三支一扶”人员经费项目绩效目标：发放2023年“三支一扶”人员生活补助等。
2020年绿色高效技术推广服务经费项目绩效目标：该项目为2022年玉米良种质保金。待项目验收合格，该资金将及时支付商家。
五、2023年度收支预算情况总体说明
2023年预算收入1420.98万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1420.98万元）；预算支出1443.86万元（其中：一般公共预算财政拨款1420.98万元，上年结转22.88万元），年度收支平衡。
六、2023年度收入预算情况说明
2023年预算收入1420.98万元。其中：50501（工资福利支出）1228.76万元，占86.47%；50502（商品和服务支出）171.60万元，占12.08%；50901（社会福利和救助）13.25万元，占0.93%；50999（其他对个人和家庭补助）7.37万元，占0.52%。
七、2023年度支出预算情况说明
2023年预算支出1443.86万元。其中：50501（工资福利支出）1228.76万元，占85.10%；50502（商品和服务支出）194.48万元，占13.47%；50901（社会福利和救助）13.25万元，占0.92%；50999（其他对个人和家庭补助）7.37万元，占0.51%。
八、2023年度“三公”经费预算情况说明
2023年我站将严格贯彻落实中央八项规定，自治区约法十章、九项要求，市委《实施办法》精神实质，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子要求，继续严格控制“三公”经费支出。
2023年度“三公”经费总预算数为21.16万元，比上年增加0万元，增长率0%。
（一）因公出国（境）费
2022-2023年度，未安排因公出国（境）事项，无此项经费预算。
（二）公务用车购置和运行维护费
2023年度无公务用车购置经费。
2023年度公务用车运行维护费预算数为21.06万元，比上年增加0万元，增长率0%。
（三）公务接待费
2023年度公务接待费预算为0.10万元，比上年增加0万元，增长率0%。
九、2023年度事业经费安排情况说明
2023年度事业经费合计1381.29万元，其中：人员经费1239.11万元，公用经费142.18万元。人员经费用于工资、生活补助、医疗补助、奖金等的发放和社保、住房公积金等缴费支出，公用经费用于办公、水、电、差旅费、“三公”、工会等职能运行支出。我单位将严格执行相关预算定额、资产配置标准、政府收支分类科目等有关规定，加强预算执行和预算绩效管理，强化我站职能发挥，为昌都市的农业发展不断奋斗。
十、2023年度政府采购安排情况说明
2023年度无政府采购预算。
十一、对专业性较强的名词进行解释
无专业性较强的名词。
