政府信息公开

西藏昌都市畜牧总站

2023年度部门预算

 

2023年 1月 20日

 

目  录

 

第一部分  昌都市畜牧总站概况

一、 主要职能

二、 部门单位构成

第二部分 昌都市畜牧总站2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  昌都市畜牧总站2023年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分

 

昌都市畜牧总站概况

 

一、主要职能

昌都市畜牧总站担负着贯彻执行国家、自治区关于畜牧技术推广、动物疫病预防控制的方针政策和法律法规；负责拟订全市畜牧技术推广、动物疫病预防控制中长期规划和年度计划并组织实施；组织对畜牧、渔业、饲料行业重大问题开展调研并提出建议；负责全市畜牧业（包括饲草、饲料、水产养殖）新品种的引进、繁育、改良、科技试验、示范、品种审定和推广普及；组织实施畜禽饲养、品种改良等标准和技术规范；负责全市饲草饲料、畜禽品种资源保护与利用工作；组织开展草场资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责组织实施全市动物疫病监测、普查、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病防控物资的储备和供应；承担动物疫病的预防、诊疗等公益性服务工作；负责全市畜牧业资源调查、生产统计、经济运行分析工作；负责全市畜牧兽医技术应用研究、指导、培训、咨询和科普宣传；指导各县（区）畜牧技术推广和动物疫病预防控制工作；承办市农业农村局交办的其他事项。

 

二、昌都市畜牧总站2023年部门预算单位构成

昌都市畜牧总单位为副县级单位，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位。

    昌都市畜牧总单位下设9个副科（室、场）级机构。人员核定编制为62人，2021年实有人数60人，退休3人，2022年实有人数为57人；公益性岗位编制41人，实有41人。畜牧总站2022年末实有车辆5，车辆编制数为6辆，核定车辆编制为6个，实有车辆5辆。

 

 

第二部分

 

昌都市畜牧总站2023年度

预算明细表

（详见附表5）

  

第三部分

 

昌都市畜牧总站2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

昌都市畜牧总站2023年预算总收入2993.08万元,预算总支出为2993.08万元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

昌都市畜牧总站2023年预算收入2993.08万元,预算支出为2993.08万元（其中基本支出为2144.90万元，业务项目支出为848.18万元。）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

（一）收入支出结构分析。

1、各项收入占总收入比重：

　　总收入2993.08万元，较上年度减少1117.84万元，减少37.35%，其中财政拨款2993.08万元，占总收入的100%。

2、各项支出占总支出比重：

总支出2993.08万元，较上年度减少1117.84万元，减少37.35%，其中基本支出2144.90万元，较上年度增加242.43万元，增加12.26%，占总支出的71.66%；项目支出848.18万元，较上年度减少1280.29万元，减少150.95%，占总支出的39.54%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

详见：《一般公共预算基本支出表》

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出为2144.90 万元。其中：人员经费支出1976.93万元；公用经费167.97元。

四、  其他支出

无

五、  年度收支预算情况总体说明

昌都市畜牧总站2023年预算收入2993.08万元,预算支出为2144.90万元（其中基本支出为2144.90 万元，业务项目支出为848.18万元。）

  年度收入预算情况说明

七、 　总收入2993.08万元，较上年度减少1117.84万元，减少37.35%，其中财政拨款2993.08万元，占总收入的100%。

八、   年度支出预算情况说明

九、 总支出2993.08万元，较上年度减少1117.84万元，减少37.35%，其中基本支出2144.90万元，较上年度增加242.43万元，增加12.26%，占总支出的71.66%；项目支出848.18万元，较上年度减少1280.29万元，减少150.95%，占总支出的39.54%；

八、2023年“三公”经费预算情况说明

昌都市畜牧总站2023年“三公”经费情况表                                            单位：万元
项目	2022预算数	2023预算数	比上年减少
合计	51.38	45.3	6.08
1. 因公出国（境）费	0	0	0
2.公务接待费	8.08	2.0	6.08
3.公务用车经费	43.3	43.3	0
其中：（1）公务用车运行维护费	43.3	43.3	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

（一）公款出国（境）费。

2023年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。

（二）公务用车运行维护费。

     2023年度，公务用车运行维护费预算为43.3万元，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制公车运行维护费支出。

（三）公务接待费用。

2023年度我站公务接待费预算为2万元，较上年度没有增加，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。

 

 

第四部分

名词解释

 总站2023年预算明细表

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