昌都市农业技术推广总站
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2022年度部门预算
2022 年 2 月 14 日
目 录
第一部分 昌都市农业技术推广总站概况
一、主要职能
二、单位构成
三、国有资产占用情况
第二部分 昌都市农业技术推广总站2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市农业技术推广总站2022年度部门预算情况说明
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2022年度一般公共预算财政拨款规模变化情况说明
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2022年度一般公共预算项目支出情况说明
五、2022年度收支预算情况总体说明
六、2022年度收入预算情况说明
七、2022年度支出预算情况说明
八、2022年度“三公”经费预算情况说明
九、2022年度事业经费安排情况说明
十、2022年度政府采购安排情况说明
十一、对专业性较强的名词进行解释
第一部分
昌都市农业技术推广总站概况
一、主要职能
负责推广先进的农业科学技术和种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业技术推广体系管理，促进农业发展。
二、单位构成
昌都市农业技术推广总站为全额拨款副县级事业单位，内设7个科室，分别为：办公室、植保室、种子站、栽培室、土肥室、经作站、农科所。人员配置：我单位编制63人（其中农科所23人），领导职数为副县1人、正科2人、副科14人。目前，在职干部职工39人（不包含农科所），其中：高级农艺师6人、农艺师14人、助理农艺师9人、技术员2人，合同制工人8人。退休职工20人（工资都在社保发放）、援藏干部1人、公益性岗位2人、“三支一扶”1人、遗属3人。
三、国有资产占用情况
昌都市农业技术推广总站2021年末固定资产原值为646.61万元，固定资产累计折旧435.31万元，固定资产净值为211.30万元。固定资产包括：1栋办公用房、3辆越野车、84台通用设备、115件家具用具。
第二部分
昌都市农业技术推广总站
2022年度部门预算明细表
（表格见附件）
第三部分
昌都市农业技术推广总站
2022年度部门预算情况说明
昌都市农业技术推广总站严格贯彻落实市委、市政府的决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子要求，遵循“厉行节约、实事求是、突出重点、统筹整合、权责匹配、注重绩效、量力而行、精细详实”的基本原则，结合本单位主要职能，科学有效地编制2022年部门预算。
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明
昌都市农业技术推广总站2022年度财政拨款预算收入1796.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1796.64万元。财政拨款预算支出1796.64万元，其中：基本支出1247.22万元，项目支出549.42万元。
二、2022年度一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
2022年一般公共预算财政拨款1796.64万元，比上年增加113.52万元，增长率为6.74%。其中：基本支出1247.22万元，比上年增加229.77万元，增长率为22.58%；项目支出549.42万元，比上年增加-116.25万元，增长率为-17.46%。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
2022年一般公共预算财政拨款1796.64万元。其中：基本支出1247.22万元，占总支出69.42%；项目支出549.42万元，占总支出的30.58%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况
详见《一般公共预算基本支出表》。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出1247.22万元。其中：工资福利支出1115.54万元，占基本支出的89.44%；商品和服务支出118.30万元，占基本支出的9.49%；对个人和家庭的补助支出13.38万元，占基本支出的1.07%。
四、2022年度一般公共预算项目支出情况说明
2022年度我单位预算项目8个，分别为：2022年业务宣传经费、2022年车辆保险、2022年春青稞及马铃薯良种采购资金、2022年党建经费、2022年房租收入返还、2022年农业技术推广工作专项经费、2022年“三区”人才经费、2022年治理建设专项经费。一般公共预算项目支出549.42万元，其中：2060102（一般行政管理事务）16万元，占项目支出的2.91%；2130104（事业运行）20.42万元，占项目支出的3.72%；2130108（病虫害控制）5万元，占项目支出的0.91%；2130112（行业业务管理）8万元，占项目支出的1.46%；2130122（农业生产发展）500万元，占项目支出的91.00%。
2022年业务宣传经费项目预算绩效目标：拍摄制作1个农业生产宣传大片；制作种子、农药、病虫害防治等业务宣传册；配合市农业农村局、市科技局等在昌都市内开展种子、农药使用规范和法律宣传活动。
2022年车辆保险项目预算绩效目标：购买我站3辆公务用车保险，确保用车安全。
2022年春青稞及马铃薯良种采购资金预算绩效目标：采购“藏青2000”“喜拉22”“青薯9号”等高产优质良种，为我市良种繁育基地建设、粮食绿色高质高效创建及良种推广工作提供有力保障，助力我市农业转型升级和高质量发展。
2022年党建经费项目预算绩效目标：完成2022年度基层党建目标责任。
2022年房租收入返还项目预算绩效目标：正常维修管理办公楼及其配套设施，延长办公楼使用寿命，节约新建房屋资本，确保单位正常运转。
2022年农业技术推广工作专项经费项目预算绩效目标：做好我市良种推广、农作物病虫害防治工作，确保我市粮食生产安全，使我市农业增效、农民增收、农牧区发展。
2022年“三区”人才经费项目绩效目标：“三区”科技人员深入各县（区）做好农业技术推广服务各项工作，确保我市粮食生产安全，使我市农业增效、农民增收、农牧区发展。
2022年治理建设专项经费项目绩效目标：完成2022年度综治、党风廉政建设、七城同创（精神文明）、安全生产建设目标责任。
五、2022年度收支预算情况总体说明
2022年一般公共预算财政拨款1796.64万元，上年结转1460.24万元，合计收入3256.88万元。预算支出3256.88万元，年度收支平衡。
六、2022年度收入预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1796.64万元（其中：工资福利支出1115.54万元，占62.09%；商品和服务支出667.72万元，占37.16%；对个人和家庭的补助支出13.38万元，占0.75%）。
上年结转1460.24万元（其中：基本支出结转164.83万元、项目支出结转1295.41万元）。
七、2022年度支出预算情况说明
2022年预算支出3256.88万元。其中：工资福利支出1280.37万元，占总支出的39.31%；商品和服务支出1963.13万元，占总支出的60.28%；对个人和家庭的补助支出13.38万元，占总支出的0.41%。
八、2022年度“三公”经费预算情况说明
2022年我站将严格贯彻落实中央八项规定，自治区约法十章、九项要求，市委《实施办法》精神实质，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子要求，继续严格控制“三公”经费支出。
2022年度“三公”经费总预算数为21.15万元，比上年减少14.37万元，增长率-40.46%，原因为例行节约，严格控制“三公”经费支出。
（一）因公出国（境）费
2021年度、2022年度，未安排因公出国（境）事项，无此项经费预算。
（二）公务用车购置和运行维护费
2022年度无公务用车购置经费。公务用车运行维护费预算为21.05万元，比上年增加-9.30万元，增长率-30.64%，原因为例行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
（三）公务接待费
2022年度公务接待费预算为0.10万元，比上年增加-5.07万元，增长率-98.07%，原因为例行节约，严格控制公务接待费支出。
九、2022年度事业经费安排情况说明
2022年度事业经费合计1412.05万元，其中：人员经费1223.19万元，公用经费188.86万元。人员经费用于工资、生活补助、医疗补助、奖金等的发放和社保、住房公积金等缴费支出，公用经费用于办公、水、电、取暖、差旅费、“三公”、工会等职能运行支出。我单位将严格执行相关预算定额、资产配置标准、政府收支分类科目等有关规定，加强预算执行和预算绩效管理，强化我站职能发挥，为昌都市的农业发展不断奋斗。
十、2022年度政府采购安排情况说明
2022年度政府采购项目1个，项目资金500万元。内容为采购“藏青2000”“喜拉22”“青薯9号”等高产优质良种。
十一、对专业性较强的名词进行解释
无专业性较强的名词。
