政府信息公开

西藏昌都市农业科学研究所

2023年度部门预算

 

   2023 年 1 月20日

 

 

目  录

 

第一部分  西藏昌都市农业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  西藏昌都市农业科学研究所2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  西藏昌都市农业科学研究所2023年度部门预算情况说明

第一部分

 

西藏昌都市农业科学研究所概况

一、 主要职能

    开展农作物研究，促进科技发展。农作物研究、农业资源利用研究、植物保护研究、相关学术交流

在认真完成好国家小杂粮和自治区区域试验及示范项目的同时，结合我市实际生产情况开展新品种选育研究及引进示范推广,以科技创新服务于特色效益农业,为昌都市产业结构调整和发展现代农业提供了科技支撑。              

二、 西藏昌都市农业科学研究所预算单位构成

西藏昌都市农业科学研究所是一个独立的核算机构。系昌都市农业技术推广总站科室，现有人员编制23人，实有在职人员22人，退休人员18人，比上年减少5人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

  

第二部分

 

西藏昌都市农业科学研究所

2023年度预算明细表

（表格见附件5）

 

第三部分

 

西藏昌都市农业科学研究所2023年度

预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年度财政一般公共预算拨款收入共计13236847.32元。本年财政一般公共预算拨款支出13236847.32元。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

本年度预算收入共计13236847.32元，其中：基本支出收入7274047.32元，项目收入5962800.00元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

本年度一般公共预算拨款含人员经费6614406.32元、公用经费588201.00元、对个人和家庭补助71440.00元，项目经费5962800.00元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

本年度一般公共预算拨款13236847.32元，基本支出7274047.32元（其中工资福利支出6614406.32元、商品服务支出588201.00元、对个人和家庭的补助支出71440.00元），项目支出5962800.00元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

本年度一般公共预算基本支出13236847.32元，其中工资福利支出6614406.32元、商品服务支出588201.00元、对个人和家庭的补助支出71440.00元。

四、其他支出

本年度项目支出5962800.00元。

五、2023年度收支预算情况总体说明

本年度预算收入共计13236847.32元，其中：基本支出收入7274047.32元，项目收入5962800.00元。预算支出共计13236847.32元，其中：基本支出7274047.32元，项目支出5962800.00元。

六、2023年度收入预算情况说明

本年度预算收入共计13236847.32元，其中：基本支出收入7274047.32元，项目收入5962800.00元。

七、2023年度支出预算情况说明

本年度预算支出共计13236847.32元，其中：基本支出7274047.32元，项目支出5962800.00元。

八、2023年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）

本年度三公经费预算94896.00元，其中公务用车运行维护费84896.00元、公务接待费10000.00元。上年度三公经费预算115049.00元，其中公务用车运行维护费84896.00元、公务接待费30153.00元。相较上年，三公经费减少20153元。

九、2023年度事业运行情况说明

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计7274047.32元。其中工资福利支出6614406.32元，商品和服务支出588201.00元，对个人和家庭的补助支出71440.00元。

十、政府采购

2023年未安排政府采购。

十一、资产占有情况

2023年初，本单位资产总额37718937.05元。其中银行存款6513639.49元，固定资产原值45188828.40元，固定资产净值31205297.56元。

十二、对专业较强的名词解释

无

十三、2022年结转使用资金

2022年结转使用资金共计2455523.32元，其中项目支出2455523.32元。农科所三区人才经费161082.00元，农科所市食用菌制种基地运行经费172200.00元，农科所试验示范基地种子、农药、农机仓库建设项目1458156.00元，农科所智能温室供暖设施更新及维修维护664085.32元。

十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2023年度我单位无重点项目预算。

农科所部门预算公开明细表模板

 

 

 

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