昌都市农业技术推广总站
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西藏昌都市畜牧总站
2024年度部门预算
2024年 2月 2日
目 录
第一部分 昌都市畜牧总站概况
一、 主要职能
二、 部门单位构成
第二部分 昌都市畜牧总站2023年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 昌都市畜牧总站2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市畜牧总站概况
一、主要职能
昌都市畜牧总站担负着贯彻执行国家、自治区关于畜牧技术推广、动物疫病预防控制的方针政策和法律法规；负责拟定全市畜牧技术推广、动物疫病预防控制中长期规划和年度计划并组织实施；组织对畜牧、渔业、饲料行业重大问题开展调研并提出建议；负责全市畜牧业（包括饲草、饲料、水产养殖）新品种的引进、繁育、改良、科技试验、示范、品种审定和推广普及；组织实施畜禽饲养、品种改良等标准和技术规范；负责全市饲草饲料、畜禽品种资源保护与利用工作；组织开展草场资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责组织实施全市动物疫病监测、普查、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病防控物资的储备和供应；承担动物疫病的预防、诊疗等公益性服务工作；负责全市畜牧业资源调查、生产统计、经济运行分析工作；负责全市畜牧兽医技术应用研究、指导、培训、咨询和科普宣传；指导各县（区）畜牧技术推广和动物疫病预防控制工作；承办市农业农村局交办的其他事项。
二、昌都市畜牧总站2024年部门预算单位构成
昌都市畜牧总站单位为副县级单位，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位。
昌都市畜牧总单位下设9个副科（室、场）级机构。人员核定编制为62人，2022年实有人数57人，退休1人，新考录3人，2023年实有人数为59人；公益性岗位编制45人，实有45人。畜牧总站2022年末实有车辆5，车辆编制数为6辆，核定车辆编制为6个，实有车辆5辆。
第二部分
昌都市畜牧总站2023年度
预算明细表
第三部分
昌都市畜牧总站2024年度
预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
昌都市畜牧总站2024年预算总收入2824.84万元，预算总支出为2824.84万元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
昌都市畜牧总站2024年预算收入2824.84万元，预算支出为2824.84万元（其中基本支出为2206.69万元，业务项目支出为618.15万元。）
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（一）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重：
总收入2824.84万元，较上年度减少168.24万元，减少5.62%，其中财政拨款2824.84万元，占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重：
总支出2824.84万元，较上年度减少168.24万元，减少5.62%，其中基本支出2206.69万元，较上年度增加364.06万元，增加19.78%，占总支出的78.12%；项目支出618.15万元，较上年度减少591.17万元，减少48.88%，占总支出的21.88%；
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
详见：《一般公共预算基本支出表》
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出为2206.69 万元。其中：人员经费支出1980.87 万元；公用经费618.15元。基本支出中工资福利支出11917972元（其中：基本工资2355800元、津贴补贴8474100元、奖金880600元、机关事业单位基本养老保险缴费1855500元、职工基本医疗保险缴费1008900元、其他社会保障缴费69600元、住房公积金1391600元、医疗费106200.00元、其他工资福利支出66700元），其他工资福利支出（休假探亲费950882.78元、三支一扶人员工资57000元），商品和服务支出1898460元（其中：办公费80000元、印刷费30000元、手续费1000元、水费14500元、电费179000元、邮电费126480元、差旅费328480元、维修（护）费30000元、公务接待费20000元、劳务费24000元、委托业务费110000元、公务用车运行维护费433000元、电梯运行维护费18000元、工会经费244774元、食堂补助504000元、其他商品和服务支出56907元），对个人和家庭的补助支出2451088元（其中：公益性岗位补贴2113020元、第一书记安家补助10000元、其他生活补助136368元、退休人员护工费75000元、子女探亲交通费50000元、其他对个人和家庭的补助66700元）。
四、 其他支出
无
五、 年度收支预算情况总体说明
昌都市畜牧总站2024年预算收入2824.84万元，预算支出为2824.84万元（其中基本支出为,2206.69万元，业务项目支出为618.15万元。）
六、年度收入预算情况说明
总收入2824.84万元，较上年度减少168.24万元，减少5.62%，其中财政拨款2824.84万元，占总收入的100%。
七、年度支出预算情况说明
总支出2993.08万元，较上年度减少1117.84万元，减少37.35%，其中基本支出2144.90万元，较上年度增加242.43万元，增加12.26%，占总支出的71.66%；项目支出848.18万元，较上年度减少1280.29万元，减少150.95%，占总支出的39.54%；
八、2023年“三公”经费预算情况说明
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昌都市畜牧总站2023年“三公”经费情况表 单位：万元 |
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项目 |
2023预算数 |
2024预算数 |
比上年减少 |
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合计 |
45.3 |
51.1 |
5.8 |
|
1. 因公出国（境）费 |
0 |
|
0 |
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2.公务接待费 |
2.0 |
2.0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
43.3 |
49.1 |
5.8 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
43.3 |
49.1 |
5.8 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
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0 |
（一）公款出国（境）费
2023年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。
（二）公务用车运行维护费
2024年度，公务用车运行维护费预算为51.1万元，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制公车运行维护费支出。
（三）公务接待费用
2024年度我站公务接待费预算为2万元，较上年度没有增加，我站将严格贯彻落实中央八项规定和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。
第四部分
名词解释
相关附件：项目支出绩效表
