昌都市农业技术推广总站
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西藏昌都市农业科学研究所
2024年度部门预算
2024 年 2 月1日
目 录
第一部分 西藏昌都市农业科学研究所概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 西藏昌都市农业科学研究所2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 西藏昌都市农业科学研究所2024年度部门预算情况说明
第一部分
西藏昌都市农业科学研究所概况
一、 主要职能
开展农作物研究，促进科技发展。农作物研究、农业资源利用研究、植物保护研究、相关学术交流在认真完成好国家小杂粮和自治区区域试验及示范项目的同时，结合我市实际生产情况开展新品种选育研究及引进示范推广,以科技创新服务于特色效益农业,为昌都市产业结构调整和发展现代农业提供了科技支撑。
二、 西藏昌都市农业科学研究所预算单位构成
西藏昌都市农业科学研究所是一个独立的核算机构。系昌都市农业技术推广总站科室，现有人员编制23人，实有在职人员22人，退休人员23人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。
第二部分
西藏昌都市农业科学研究所
2024年度预算明细表
（表格见附件5）
第三部分
西藏昌都市农业科学研究所2024年度
预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
本年度财政一般公共预算拨款收入共计10279127.24元。本年财政一般公共预算拨款支出10279127.24元。
二、2024年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年度预算收入共计10279127.24元，其中：基本支出收入7396511.20元，项目收入2882616.04元。
本年基本支出因市农科所人员正常考核晋升增资等，较上年增多。项目支出因我单位科研项目变动，因此项目支出较上年减少。
一般公共预算当年财政拨款结构情况
本年度一般公共预算拨款含人员经费6729789.20元、公用经费666722.00元、项目经费2882616.04元。
一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
本年度一般公共预算拨款10279127.24元，基本支出7396511.20元（其中工资福利支出6621561.20元、商品服务支出666722.00元、对个人和家庭的补助支出108228.00元），项目支出2882616.04元。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
本年度一般公共预算基本支出7396511.20元（其中工资福利支出6621561.20元、商品服务支出666722.00元、对个人和家庭的补助支出108228.00元）。
四、其他支出
本年度项目支出2882616.04元。
五、2024年度收支预算情况总体说明
本年度预算收入共计10279127.24元，其中：基本支出收入7396511.20元，项目收入2882616.04元。预算支出共计10279127.24元，其中：基本支出7396511.20元，项目支出2882616.04元。
六、2024年度收入预算情况说明
本年度预算收入共计10279127.24元，其中：基本支出收入7396511.20元，项目收入2882616.04元。
七、2024年度支出预算情况说明
本年度预算支出共计10279127.24元，其中：基本支出7396511.20元，项目支出2882616.04元。
八、2024年“三公”经费预算情况说明(与上年比较）
本年度三公经费预算105896.00元，其中公务用车运行维护费95896.00元、公务接待费10000.00元。上年度三公经费预算210156.00元，其中：公务用车运行维护费200156.00元、公务接待费10000元。相较上年，公务用车运行维护费大幅度减少，三公经费大幅度减少。
九、2024年度事业运行情况说明
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计7396511.20元（其中工资福利支出6621561.20元、商品服务支出666722.00元、对个人和家庭的补助支出108228.00元）
十、政府采购
2024年未安排政府采购。
十一、资产占有情况
2024年初，本单位资产总额31219103.55元，其中流动资产3840969.99元，固定资产27378133.56元。
十二、对专业性较强的名词解释
无。
十三、2023年结转使用资金
无。
十四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
2024年度我单位有两个重点项目预算：科研专项和食用菌制种基地运行项目。
科研专项项目：项目预算资金105万元。绩效目标：1.示范现代设施农业蔬菜立体栽培、基质栽培、水培等现代栽培技术，实现昌都市蔬菜栽培方式多样化。2.示范葡萄优良品种及其高效栽培模式，通过葡萄不同整枝方式，有效提升葡萄产量，促进我市葡萄种植技术提升，加快葡萄产业发展。3.蔬菜病虫害合理有效防治，示范绿色防控技术，提升农产品质量安全水平，实现病虫害的可持续控制，创建更加安全的食品环境。4.水肥高效管理研究，示范设施蔬菜高效水肥管理技术，实现水肥一体化，促进我市蔬菜种植技术水平提升。
食用菌制种基地运行项目：项目预算资金100万元。绩效目标：1、筛选适合本地栽培的食用菌品种3个，示范食用菌栽培技术。2、年产食用菌菌袋100000袋，建立食用菌示范基地。3、开展食用菌种植技术培训1次，提升种植技术。4、在有意向的县区试验示范种植。
西藏昌都市农业科学研究所
2024年2月1日
