昌都市农业技术推广总站
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昌都市觉拥种畜场
2019年度部门决算
2020年 10 月20日
目 录
第一部分 昌都市觉拥种畜场概况
一、 主要职能
二、 部门单位构成
第二部分 昌都市觉拥种畜场2019年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算相关经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市觉拥种畜场2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市觉拥种畜场概况
一、主要职能
（一）昌都市觉拥种畜场为正科级，隶属于昌都市畜牧总场管理，单位性质为全额拨款事业单位。
（二）昌都市觉拥种畜场担负着促进昌都畜牧业发展、改良畜禽品种、种畜禽繁育、畜禽良种推广等工作职责。
二、昌都市觉拥种畜场2019年部门预算单位构成
昌都市觉拥种畜场系昌都市畜牧总场的一个下设科室。年初实有干部6人，退休1人，新分配2人，年末实有干部职工7人，公益性岗位编制11人，实有11人。核定车辆编制为1个，实有车辆1辆。
第二部分
昌都市觉拥种畜场2019年度
决算明细表
（详见附表5）
第三部分
昌都市觉拥种畜场2019年度
决算情况说明
一、2019年度财政拨款收支决算情况总体说明
昌都市觉拥种畜场2019年决算总收入260.0902万元,决算总支出为197.5236万元。
二、2019年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
昌都市觉拥种畜场2019年决算收入260.0902万元,决算支出为197.5236万元（其中基本支出为172.3762万元，业务项目支出为25.1474万元）
（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况
（一）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重：
总收入260.0902万元，较上年度增加64.8224万元，增加33.19%，其中财政拨款260.0902万元，占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重：
总支出197.5236万元，较上年度增加2.2558万元，增加1.15%，其中基本支出172.3762万元，较上年度增加9.017万元，增加5.51%，占总支出的87.26%；项目支出25.1474万元，较上年度减少6.7612万元，增加21.18%，占总支出的12.73%；
（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
详见：《一般公共决算基本支出表》
三、2019年度一般公共决算基本支出情况说明
2019年度一般公共决算基本支出为172.3762万元。其中：人员经费支出142.2107万元；公用经费30.1655万元。
四、2019年“三公”经费决算情况说明
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昌都市觉拥种畜场2019年“三公”经费情况表 单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
7.0566 |
6.9334 |
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1. 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.6894 |
0.57 |
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3.公务用车经费 |
0.6894 |
0.57 |
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|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
6.3672 |
6.3634 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
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（一）公款出国（境）费。
2019年度我场未安排出国(境)事项，不存在此项费用。
（二）公务用车运行维护费。
2019年度，公务用车运行维护费决算为6.3634万元，较上年度减少0.0038万元，减少0.05%。减少原因为正常波动。
（三）公务接待费用。
2019年度我场公务接待费决算为0.57万元，共接待8次，48人，较上年度增加0.0045万元，减少0.78%。我场将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。
第四部分
名词解释
