昌都市农业技术推广总站
昌都市农业技术推广总站
昌都市畜牧总站
2019年度部门决算
2020年 10月23日
目 录
第一部分 昌都市畜牧总站概况
一、 主要职能
二、 部门单位构成
第二部分 昌都市畜牧总站2019年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算相关经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市畜牧总站2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市畜牧总站概况
一、主要职能
（一）昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位。
（二）昌都市畜牧总站担负着昌都畜牧业综合技术推广、畜牧业资源调查、畜牧业执法监督、畜禽疫情管理、畜禽疾病诊断、畜禽疾病预防、畜禽疫情测报、畜禽品种改良、示范生产性能测定及推广应用等工作职责。
二、昌都市畜牧总站2019年部门决算单位构成
昌都市畜牧总站下设9个副科（室、场）级机构。人员核定编制为62人，年初有干部42人，新分配3人，年末实有45人；公益性岗位编制2人，实有2人。核定车辆编制为4辆，实有车辆2辆。截止2019年12月31日，我站固定资产共计2450039.00元。
第二部分
昌都市畜牧总站2019年度
决算明细表
（详见附表5）
第三部分
昌都市畜牧总站2019年度
决算情况说明
一、2019年度财政拨款收支决算情况总体说明
昌都市畜牧总站2019年决算总收入2001.1289万元,决算总支出为1445.2395万元。
二、2019年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
昌都市畜牧总站2019年决算收入2001.1289万元,决算支出为1445.2395万元（其中基本支出为1118.0992万元，业务项目支出为327.1403万元。）
（二）一般公共决算当年财政拨款结构情况
（一）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重：
总收入2001.1289万元，较上年度增加706.155万元，增加了54.53%，其中财政拨款2001.1289万元，占总收入的100%。
2、各项支出占总支出比重：
总支出1445.2395万元，较上年度增加120.32万元，增加9.08%，其中基本支出1118.0992万元，较上年度减少50.4939万元，减少4.32%，占总支出的77.36%；项目支出327.1403万元，较上年度增加97.2709万元，减少79.72%，占总支出的22.64%；
（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
详见：《一般公共决算基本支出表》
三、2019年度一般公共决算基本支出情况说明
2019年度一般公共决算基本支出为1118.0992万元。其中：人员经费支出879.5997万元；公用经费238.5106万元。
四、2019年“三公”经费决算情况说明
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昌都市畜牧总站2019年“三公”经费情况表 单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
105.0443 |
93.6211 |
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1. 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
6.3683 |
0 |
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3.公务用车经费 |
98.6760 |
93.6211 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
31.8360 |
26.7811 |
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（2）公务用车购置费 |
66.8400 |
66.8400 |
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（一）公款出国（境）费。
2019年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。
（二）公务用车运行维护费。
2019年度，公务用车运行维护费决算为26.7811万元，较上年度增加0.0575万元，增长0.21%，增长原因为我站各项下乡任务重，车辆老化严重，维修成本提高。
（三）公务接待费用。
2019年度我站公务接待0批次，决算为0万元。我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。
第四部分
名词解释
