政府信息公开

昌都市农业技术推广总站

2020年度部门决算说明

 2021 年 9 月 26 日

 

 

 

目  录

 

第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

 

一、部门职责

贯彻执行关于农业技术推广的方针政策和法律法规，为农业生产提供技术服务；负责全市农业科技推广服务体系建设，制订农业科技推广计划，检查督促主要科技推广项目的执行情况；完成上级业务部门下达的农业技术推广应用项目；负责全市农机技术推广工作；负责组织培训县（区）及以下农业技术员；指导各县（区）农业技术推广工作；承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

昌都市农业技术推广总站是副县级建制，核定事业编制63名（其中：农科所为财务独立核算单位，编制数为23名），其中：部门领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构副科级领导职数14名。经费来源为财政全额拨款。

市农业技术推广总站设下列7个内设机构，均为副科级。

1.办公室。负责内部协调工作，承办文书、档案、财务、后勤等其他日常工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

2.栽培室。负责耕作技术、灌溉技术的推广应用，为农业生产提供技术服务；负责全市农机技术推广工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

3.土肥室。负责土壤改良、科学施肥与配方施肥技术工作，负责土壤成分测定工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

4.植保室。负责农作物病虫草害的预防和防治工作，开展病虫草害的预测预报工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

5.农科所（财务独立核算）。负责以农作物为主的培育、引进良种的品比试验工作，参与全区性的农业科研任务；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

6.种子站。开展良种的引进、试种、调剂、推广工作；负责良种基地建设，种子的竞选、加工、包装等工作，逐步实现良种产业化；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

7.经济作物站。围绕全市农业生产进行经济作物方面的新技术研究、引进，并经试验、示范在全市推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

我单位纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单户录入1户，其中包含1个单位。执行的会计制度为政府会计制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

(表格详见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算说明

 

一、预算执行情况说明

（一）一般公共预算收支情况

1.2020年度一般公共预算收支总体情况

2020年度一般公共预算收入2728.92万元，年初结转955.37万元，一般公共预算支出2312.86万元；2019年度一般公共预算收入1826.59万元，年初结转1201.59万元，一般公共预算支出1967.22万元。2020年度一般公共预算收入较上年度增加902.33万元，增长率为49.40%，增加原因为2020年度基本支出、项目支出预算数都有所增加。2020年度一般公共预算支出较上年度增加345.64万元，增长率为17.57%，增加原因为2020年度基本支出中人员经费支出增加，且业务工作增加，草地贪夜蛾防灾减灾及农业生产发展科目项目经费支出增加。

2.2020年度一般公共预算收入情况

2020年度一般公共预算收入2728.92万元（其中：基本支出1016.08万元，项目支出1712.84万元）；2019年度一般公共预算收入1826.59万元（其中：基本支出977.08万元，项目支出849.51万元）。2020年度一般公共预算收入基本支出较上年增长39.00万元，增长率3.99%，增加原因为2020年度干部职工基本工资等人员经费增加。2020年度一般公共预算收入项目支出较上年增长863.33万元，增长率101.63%，增加原因为2020年度增加了草地贪夜蛾防灾减灾经费及农业生产发展科目项目经费。

3.2020年度一般公共预算支出情况

2020年度一般公共预算支出2312.86万元（其中：基本支出1006.92万元,项目支出1305.94万元）；2019年度一般公共预算支出1967.22万元（其中：基本支出935.39万元，项目支出1031.83万元）。2020年度一般公共预算支出基本支出较上年增加71.53万元，增长率7.65%，增加原因为2020年度基本工资、五险一金等人员经费增加。2020年度一般公共预算支出项目支出较上年增加274.11万元，增长率26.57%，增加原因为2020年度防灾减灾及农业生产发展科目项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

1.2020年度一般公共预算财政拨款支出总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2728.92万元，年初结转955.37万元，一般公共预算财政拨款支出2312.86万元；2019年度一般公共预算财政拨款收入1826.59万元，年初结转1201.59万元，一般公共预算财政拨款支出1967.22万元。2020年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加902.33万元，增长率为49.40%，增加原因为2020年度基本支出、项目支出预算数都有所增加。2020年度一般公共预算财政拨款支出较上年度增加345.64万元，增长率为17.57%，增加原因为2020年基本支出中人员经费支出增加，且业务工作增加，草地贪夜蛾防灾减灾及农业生产发展科目项目经费支出增加。

2.2020年度一般公共预算财政拨款支出结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入2728.92万元（其中：年初预算数1548.20万元，追加数1180.72万元），追加数为自治区及中央农业转移支付资金。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2312.86万元（其中：基本支出1006.93万元,占总支出的43.54%；项目支出1305.93万元，占总支出的56.46%）。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数1019.57万元（其中：工资福利支出909.07万元、商品和服务支出100.85万元、对个人和家庭的补助9.65万元）。2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.93万元（其中：工资福利支出913.91万元、商品和服务支出82.63万元、对个人和家庭的补助10.39万元）。工资福利支出增加的原因为2020年度增加了住房补贴增资部分；对个人和家庭的补助增加的原因为2020年11月份新分“三支一扶”人员1名。

3.2020年度一般公共预算财政拨款支出具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2312.86万元（其中：社会保障和就业支出95.25万元，占总支出的4.12%；卫生健康支出37.44万元，占总支出的1.62%；农林水支出2109.33万元，占总支出的91.20%；住房保障支出70.84万元，占总支出的3.06%）。

（三）“三公”经费支出情况

2020年度“三公”经费总体预算36.65万元，总支出17.97万元，支出率49.03%，原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2020年度因公出国境费预算0万元，支出0万元，无变化。

2020年度公务接待费预算5.3万元，支出0.1万元，支出率1.89%，原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制公务接待费支出。

2020年度公务用车购置预算0万元，支出0万元，无变化。

2020年度公务用车运行维护费预算30.35万元，支出17.87万元，支出率58.88%，原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

 

“三公”经费预决算情况表

 

                                                      单位：万元

 

2020年度“三公”经费支出总额为17.97万元，比上年减少6.76万元，增长率-27.34%。原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2020年度我单位无因公出国（境）事项。

2020年度公务接待费支出0.10万元（公务接待2批次，共14人次），比上年度减少0万元，增长率0。

2020年度公务用车购置支出0万元（无新增公务用车，公务用车保有量3辆），比上年度减少0万元，增长率0。

2020年度公务用车运行维护费支出17.87万元，比上年度减少6.76万元，增长率-27.45%，原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

（四）事业运行经费支出情况

2020年度本单位事业运行经费支出82.63万元，比年初预算数减少18.22万元，增长率-18.07%，原因为我单位深入贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

2020年度本单位事业运行经费支出82.63万元，比上年减少37.21万元，增长率-31.05%，原因为我单位深入贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（五）政府采购支出情况

2020年度我单位无政府采购情况。

（六）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆（其中：其他用车3辆），用于下乡等公务活动；我单位价值50万元以上通用设备0台（套）；我单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效情况

1.2020年度预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目11个，共涉及资金1712.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“2020年春青稞及马铃薯良种采购项目资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出735.63万元。从评价结果来看各项目符合国家的政策，与实际需求高度相关，各项目具有明确的绩效目标，各项目资金到位及时，各项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；各项目的顺利实施提升了我单位履职能力，为更好的发挥单位职能打下了坚实的基础，各项目实施效果较好。各项目综合评定结论为优良。

    2.2020年度部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年度在部门决算中反应2019年度结转项目18个和2020年度财政拨款项目11个绩效自评结果。

（1）2019年度结转项目绩效自评综述

2018年党建及考核经费：结转预算数4.27万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：该项目用于党支部建设日常业务相关支出，2020年度我单位党建工作正常有序开展，各项指标考核合格，但预算执行缓慢，该项经费将结转2021年度继续使用。

2019年办公楼维修经费：结转预算数4.244万元，支出2.12万元，预算执行率50%。绩效自评：该项目用于办公楼正常维护维修，没有超预算，严格按照预算进行支出，保障了办公楼的正常使用，基本达到了该项目实施的目的。

2019年精神文明建设专项经费：结转预算数0.38万元，支出0.38万元，预算执行率100%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，精神文明建设相关工作考核合格，达到了该项目实施的目的。

2019年综治专项经费：结转预算数0.11万元，支出0.11万元，预算执行率100%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，综治相关工作考核合格，达到了该项目实施的目的。

2018年农作物及草原病虫害防治资金：结转预算数14万元，支出14万元，预算执行率100%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，农作物病虫害防治效果显著，达到了该项目实施的目的。

2018年财政支持农业生产救灾资金（农区蝗虫防治）：结转预算数12万元，支出12万元，预算执行率100%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，江达县农区蝗虫防治工作落实到位，达到了该项目实施的目的。

2019年病虫害防治、新品种推广等专项经费：结转预算数0.91万元，支出0.91万元，预算执行率100%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，顺利完成病虫害防治及良种推广目标任务，达到了该项目实施的目的。

2019年农业生产救灾资金（病虫害控制）：结转预算数168.34万元，支出153.90万元，预算执行率91.42%，结转资金为质量保证金。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，顺利完成草地贪夜蛾监测防治物资采购，并将设备定点安装使用，达到了该项目实施的目的。

2019年种子农药宣传经费：结转预算数0.54万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，种子农药宣传资料正在印刷，基本达到了该项目实施的目的。

2018年农业生产救灾资金、2018年中央财政农业生产救灾资金、2019年农牧业防抗灾资金、2019年农业生产救灾资金（防灾减灾）：结转预算数67.50万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：2020年度我市未发生重大农业灾害，故未实施以上项目。

2018年农业生产发展资金、2019年农作物良种补贴资金：结转预算数502.70万元，支出502.70万元，预算执行率100%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，顺利完成我市良种采购调运目标任务，达到了该项目实施的目的。

2018年农业资源及生态保护补助资金：结转预算数56.12万元，支出6.27万元，预算执行率11.17%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，耕地保护与质量提升相关工作有序开展，但土壤化验结果耗时长，预算执行相对缓慢，基本达到了该项目实施的目的。

2019年耕地地力提升补助资金：结转预算数20.18万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，耕地保护与质量提升相关工作有序开展，但土壤化验结果耗时长，预算执行相对缓慢，基本达到了该项目实施的目的。

2019年过期农药处置经费：结转预算数1.96万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：我单位2020年度没有过期农药亟需处置，该项目未实施，2021年度将对我单位过期农药进行全面排查，如没有过期农药需处置，该项目将作为结余资金上缴国库。

（2）2020年度财政拨款项目绩效自评综述

2020年房租收入返还：预算数7万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：该项目将于2021年度实施，用于办公楼日常维护维修。

2020年治理建设专项经费：预算数11.44万元，支出0.72万元，预算执行率6.29%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照年初预算进行支出，2020年党建、党风廉政建设、精神文明建设、综治各项工作有序开展，考核合格，基本达到了该项目实施的目的。

2020年其他交通费：预算数3.19万元，支出3.19万元，预算执行率100%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照年初预算进行支出，完成购买3辆公务用车保险，保障了公务用车运行安全，达到了该项目实施的目的。

2020年农牧业科技服务体系建设设备采购资金：预算数3.2万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：2020年该项目未实施，2021年将严格按照预算进行支出，努力完成预算目标任务。

2020年绿色高效技术推广服务经费：预算数174万元，支出3万元，预算执行率1.72%。绩效自评：该项目用于2021年春播良种采购工作，将严格按照预算进行支出，努力完成预算目标任务。

2020年农业技术推广工作专项经费：预算数7万元，支出2.59万元，预算执行率37.02%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照年初预算进行支出，采购的农药器械和印刷的宣传资料正在运输途中，基本达到了该项目实施的目的。

2020年中央财政农业生产救灾资金：预算数187万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：该项目将于2021年实施，将严格按照预算进行支出，努力完成预算目标任务。

2020年自治区财政农牧业防灾减灾经费：预算数20万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：2020年我市未发生重大农业灾害，故未实施该项目。

2020年春青稞及马铃薯良种采购项目资金：预算数500万元，支出483.92万元，预算执行率96.78%，结转资金为良种质量保证金。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照年初预算进行支出，顺利完成我市良种采购调运目标任务，达到了该项目实施的目的。

2020年农业生产发展资金：预算数593万元，支出120.12万元，预算执行率20.26%。绩效自评：该项目结转部分用于2021年春播良种采购工作，将严格按照预算进行支出，努力完成预算目标任务。

2020年耕地保护质量提升资金：预算数207万元，支出0万元，预算执行率0%。绩效自评：该项目没有超预算，严格按照预算进行支出，耕地保护与质量提升相关工作有序开展，但土壤化验结果耗时长，预算执行相对缓慢，基本达到了该项目实施的目的。

3.财政评价项目绩效评价结果

2020年度，市财政局委托第三方机构对我单位市财政拨款项目（共5个、涉及资金528.63万元）开展绩效评价，评价结果为86分，总体绩效良好。

（八）债务情况

2020年度本单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

二、名词解释

无专业性较强的名词。

 

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