昌都市农业技术推广总站
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西藏昌都市农业科学研究所
2021年度部门决算
2022 年 9 月 19 日
第一部分 昌都市农业科学研究所概况
一、主要职能
二、昌都市农业科学研究所部门决算单位构成
第二部分 昌都市农业科学研究所2021年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市农业科学研究所2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市农业科学研究所概况
一、主要职能
昌都市农业科学研究所主要从事农业应用技术研究，以服务农业产业发展为使命,开展农业技术研发、试验示范、转化推广农业成果。
二、昌都市农业科学研究所部门决算单位构成
昌都市农业科学研究所系昌都市农业技术推广总站科室，是一个独立核算，按政府会计制度核算的一个二级预算部门。人员编制23人，2021年末，年末实有人数22人，退休28人。相较上年，我单位实有人数减少一人，主要由于一人辞职。公务车辆编制数2辆，实有数2辆。
第二部分
昌都市农业科学研究所2021年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
昌都市农业科学研究所2021年度
决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
2021年年初结转2174118.33元，2021年度一般公共预算收入7725275.31元，一般公共预算支出8326118.76元,年末结转1573274.88元。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
一般预算财政拨款预算收入7725275.31元，年初预算指标7397236.54元，追加328038.77元。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
2021年度一般公共预算支出8326118.76元，其中：一般公共预算基本支出5984023.74元；一般公共预算项目支出2342095.02元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款总支出8326118.76元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出8326118.76元，其中基本支出5984023.74元，项目支出2342095.02元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出8326118.76元，其中社会保障和就业支出465566.24元，卫生健康支出262683.24元，农林水支出7199084.28元，住房保障支出398785.00元。
五、2021年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市农业科学研究所2021年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
11.5049 |
8.820628 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
3.0153 |
0.3537 |
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3.公务用车经费 |
8.4896 |
8.466928 |
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其中： （1）公务用车运行维护费 |
8.4896 |
8.466928 |
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（2）公务用车购置 |
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说明1.2020年度市农科所三公经费支出81.12081万元，其中：公务用车购置费72.7300万元，公务用车运行维护费8.39081万元，公务接待费0.00万元。2021年度较2020年度三公经费减少了72.300182万元（主要由于上年购置了公务车辆一辆），其中：公务接待费增加0.3537万元，公务用车运行维护费减少72.653882万元（主要由于上年购置了公务车辆一辆）。2.2020年度农科所未产生公务接待，公务车辆保有量2辆。2021年度国内公务接待批次4次，接待24人次，公务车辆保有量2辆。
较2020年度三公经费减少了72.300182万元，均未超预算使用。减少原因为我单位2020购置了新车一辆，且我单位本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。
六、2021年度事业运行情况说明
（一）2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计8326118.76元。其中，基本支出5984023.74元，一般行政管理项目支出2342095.02元。
（二）事业运行经费预算的内容
事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。
七、项目绩效目标完成情况
2021年初项目结转1944845.58元，上交财政4491.75元，本年度共计5个项目收入1791000.00元，支出2342095.02元，年末结转1389258.81元，占总收入的77.57%。
（1）2020年项目已基本完成。
（2）其他交通费：年初预算24800.00元，支出14267.54.00元，结转10532.46元，完成57.53%。绩效自评情况：完成我单位1辆一般公务用车的保险缴费，保障车辆运行安全、稳定。
（3）农业生产服务平台网络费：年初预算43200.00元，支出43200.00元，完成100%。绩效自评情况：与生产服务商签订合同协议，支付服务费用，达到为农业生产服务的预期目标，效果显著。
（4）科研专项经费：年初预算510000.00元，支出510000元，完成100%。绩效自评情况：科研专项项目实施合理，分配恰当，科研示范品种展示良好性状。
（5）治理建设专项：年初预算20000.00元，支出20000.00元，完成100%。绩效自评情况：2021年农科所按照各方协议认真制定方案，工作有序的开展，较好的完成了工作。（一）精神文明：一年以来，在市委、市政府和市文明办正确领导下，我所以培养和弘扬社会主义核心价值观为根本，坚持稳中求进工作总基调，着力加强思想道德建设，着力深化干部职工精神文明创建活动，着力培育社会文明新风，着力提高我所干部职工文明素质和文明程度。我所精神文明建设深入推进，成效显著、成果丰硕。年精神文明建设专项资金整体绩效目标全部完成，取得了预期效果。（二）安全生产：2021年，我所在市委、市政府和农业农村局的正确领导下，在上级主管业务部门的具体指导下，认真贯彻落实中央、自治区、市有关安全生产工作会议和文件精神，扎实开展农机安全生产宣传教育、隐患排查治理，确实履行了安全生产工作职责。（三）党风廉政：2021年党风廉政建设落实反腐倡廉领导体制和工作机制、坚持民主集中制原则、严格执行领导干部廉洁自律规定、党政主要负责人履行党风廉政建设工作职责、建立了严格的责任分工体系，监督考核力度大。机制、制度建设完善，决策程序到位，我所干部职工满意度比较高。党员干部严格执行廉洁自律规定，领导干部定期召开民主生活会，述职述廉，开展批评与自我批评。（四）综合治理：2021年综合治理，加强领导，落实责任，坚持以群众为基础，切实做好各项建设任务。明确分工，强化责任，加强资金管理，确保各项工作有序进行。（五）党建：2021年农科所支部成立一年来，强化了党建工作日常制度，责任到个人，不断优化基层党组织队伍建设，抓学习，强引导，严格党员教育管理。积极持续广泛开展“深入学新党章，牢记新使命”学习活动，每月按时下发学习资料和学习笔记本，干部队伍素质明显提升，活力不断增强。以党建共建社会治理新格局。
（6）西藏高原（昌都）生态桑产业发展院士专家团队创新中心运行经费：年初预算1193000.00元，支出1150045.00元，结转42955.00元，完成96.40%。绩效自评情况：绩效自评情况：项目正在按计划实施，此项目与西南大学生物技术学院联合实施，逐步实现预期目标，项目绩效循序渐进。
八、政府采购情况说明
本单位2021年未安排政府采购。
九、国有资产占有情况
2021年初市农科所固定资产原值44921243.40元，2021年年末固定资产原值45169778.40元，增加了248535.00元，主要由于增加部分固定资产等.
固定资产折旧9985186.83元，固定资产净值35184591.57元，流动资产8140057.86元，资产总量53309836.26元。
十、债务情况
2021年度无政府债务。
第四部分 名词解释
无需要解释专有名词
