政府信息公开

 

昌都市农业技术推广总站

2021年度部门决算说明

 2022 年 9 月 20 日

 

目  录

 

第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算说明

第一部分  概况

 

一、部门职责

贯彻执行关于农业技术推广的方针政策和法律法规，为农业生产提供技术服务；负责全市农业科技推广服务体系建设，制订农业科技推广计划，检查督促主要科技推广项目的执行情况；完成上级业务部门下达的农业技术推广应用项目；负责全市农机技术推广工作；负责组织培训县（区）及以下农业技术员；指导各县（区）农业技术推广工作；承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

昌都市农业技术推广总站是副县级建制，核定事业编制63名（其中：农科所为财务独立核算单位，编制数为23名），其中：部门领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构副科级领导职数14名。经费来源为财政全额拨款。

市农业技术推广总站设下列7个内设机构，均为副科级。

1.办公室。负责内部协调工作，承办文书、档案、财务、后勤等其他日常工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

2.栽培室。负责耕作技术、灌溉技术的推广应用，为农业生产提供技术服务；负责全市农机技术推广工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

3.土肥室。负责土壤改良、科学施肥与配方施肥技术工作，负责土壤成分测定工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

4.植保室。负责农作物病虫草害的预防和防治工作，开展病虫草害的预测预报工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

5.农科所（财务独立核算）。负责以农作物为主的培育、引进良种的评比试验工作，参与全区性的农业科研任务；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

6.种子站。开展良种的引进、试种、调剂、推广工作；负责良种基地建设，种子的竞选、加工、包装等工作，逐步实现良种产业化；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

7.经济作物站。围绕全市农业生产进行经济作物方面的新技术研究、引进，并经试验、示范在全市推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

我单位纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单户录入1户，其中包含1个单位。执行的会计制度为政府会计制度。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

(表格详见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

 

第三部分  2021年度部门决算说明

 

一、预算执行情况说明

（一）一般公共预算收支情况

1.2021年度一般公共预算收支总体情况

2021年度一般公共预算收入1760.03万元，年初结转1331.42万元，一般公共预算支出2811.73万元；2020年度一般公共预算收入2728.92万元，年初结转955.37万元，一般公共预算支出2312.86万元。2021年度一般公共预算收入较上年度增加-968.89万元，增长率为-35.50%，减少原因为2021年度项目支出预算数减少。2021年度一般公共预算支出较上年度增加498.87万元，增长率为21.57%，增加原因为2021年度基本支出中人员经费支出增加，且项目支出中科技转化与推广服务、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等科目支出增加。

2.2021年度一般公共预算收入情况

2021年度一般公共预算收入1760.03万元（其中：基本支出1102.66万元，项目支出657.37万元）；2020年度一般公共预算收入2728.92万元（其中：基本支出1016.08万元，项目支出1712.84万元）。2021年度一般公共预算收入基本支出较上年增长86.58万元，增长率8.52%，增加原因为2021年度干部职工基本工资等人员经费增加。2021年度一般公共预算收入项目支出较上年增长-1055.47万元，增长率-61.62%，减少原因为2021年度事业运行、科技转化与推广服务、防灾救灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用等科目都预算收入减少。

3.2021年度一般公共预算支出情况

2021年度一般公共预算支出2811.73万元（其中：基本支出1096.46万元,项目支出1715.27万元）；2020年度一般公共预算支出2312.86万元（其中：基本支出1006.92万元,项目支出1305.94万元）。2021年度一般公共预算支出基本支出较上年增加89.54万元，增长率8.89%，增加原因为2021年度基本工资、五险一金等人员经费增加。2021年度一般公共预算支出项目支出较上年增加409.33万元，增长率31.34%，增加原因为2021年度科技转化与推广服务、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等科目项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

1.2021年度一般公共预算财政拨款支出总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1760.03万元，年初结转1331.42万元，一般公共预算财政拨款支出2811.73万元；2020年度一般公共预算财政拨款收入2728.92万元，年初结转955.37万元，一般公共预算财政拨款支出2312.86万元。2021年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加-968.89万元，增长率为-35.50%，减少原因为2021年度项目支出预算数减少。2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年度增加498.87万元，增长率为21.57%，增加原因为2021年度基本支出中人员经费支出增加，且项目支出中科技转化与推广服务、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等科目支出增加。

2.2021年度一般公共预算财政拨款支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入1760.03万元（其中：年初预算数1618.47万元，追加数141.56万元），追加数为自治区及中央农业转移支付资金。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2811.73万元（其中：基本支出1096.46万元,占总支出的39.00%；项目支出1715.27万元，占总支出的61.00%）。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数1081.37万元（其中：人员经费905.80万元、公用经费175.57万元）。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1096.46万元（其中：人员经费1017.98万元、公用经费78.48万元）。人员经费支出增加的原因为2021年度增加了基本工资等增资部分。

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数1868.52万元，一般公共预算财政拨款项目支出1715.27万元。项目支出增加的原因为2021年度科技转化与推广服务、防灾救灾、农业资源保护修复与利用等科目项目经费支出增加。

3.2021年度一般公共预算财政拨款支出具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2811.73万元（其中：一般公共服务支出2.66万元，占总支出的0.09%；社会保障和就业支出101.05万元，占总支出的3.59%；卫生健康支出47.14万元，占总支出的1.68%；农林水支出2587.85万元，占总支出的92.04%；住房保障支出73.03万元，占总支出的2.60%）。

（三）“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费总体预算35.52万元，总支出17.97万元，支出率50.59%，原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制“三公”经费支出。

2021年度因公出国境费预算0万元，支出0万元，无变化。

2021年度公务接待费预算5.17万元，支出0.1万元，支出率1.93%，原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制公务接待费支出。

2021年度公务用车购置预算0万元，支出0万元，无变化。

2021年度公务用车运行维护费预算30.35万元，支出17.87万元，支出率58.88%，原因为我单位深入贯彻落实勤俭节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

“三公”经费预决算情况表

 

                                                      单位：万元

 

2021年度“三公”经费支出总额为17.97万元，比上年增加0万元，增长率0%。

2021年度我单位无因公出国（境）事项。

2021年度公务接待费支出0.10万元（公务接待1批次，共8人次），比上年度减少0万元，增长率0%。

2021年度公务用车购置支出0万元（无新增公务用车，公务用车保有量3辆），比上年度减少0万元，增长率0%。

2021年度公务用车运行维护费支出17.87万元，比上年度增加0万元，增长率0%。

（四）事业运行经费支出情况

2021年度本单位事业运行经费支出78.48万元，比上年减少4.15万元，增长率-5.02%，原因为我单位深入贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

2021年度本单位无行政运行经费支出。

（五）政府采购支出情况

2021年度我单位无政府采购情况。

（六）国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆（其中：其他用车3辆），用于下乡等公务活动；我单位价值50万元以上通用设备0台（套）；我单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效情况

1.2021年度预算绩效管理工作开展情况

2021年度我单位深入贯彻落实中央、自治区、市委预算绩效目标管理规定，对我单位24个预算项目（其中：本年财政拨款项目5个、上年结转项目19个）全部开展了绩效自评工作，涉及资金1877.52万元，实现预算项目绩效自评全覆盖。

2.2021年度重大项目绩效评价工作开展情况

2021年度，我单位优先选择了单位履职的重大发展项目2个（2020年中央财政农业生产救灾资金、昌都市2021年春青稞及马铃薯良种采购资金），涉及资金824.18万元，预算执行率达97.48%，项目绩效自评平均分值为96.5分。各部门开展重大项目绩效自评后，由我单位预算绩效领导小组对重大项目自评结果进行审核，并对重大项目支出绩效自评工作进行总结，形成重大项目绩效评价报告报送市财政局绩效科。

    3.2021年度部门决算中项目绩效自评结果

2021年度各部门认真开展项目预算绩效自评工作且由单位预算绩效领导小组对自评结果进行审核后确定，我单位24个预算自评项目：达成预期目标项目20个、部分达成预期目标项目2个、未达成预期目标项目2个。平均分值为81.83分，整体评价为优异。

4.财政评价项目绩效评价结果

2021年度市财政局委托第三方机构对我单位2021年1-9月整体支出进行绩效评价，总体绩效评价结果为77分，总体绩效良好。

（八）债务情况

2021年度本单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

二、名词解释

无专业性较强的名词。

2021年度部门决算表

 

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