昌都市农业技术推广总站
昌都市农业技术推广总站
昌都市畜牧总站
2021年度部门决算
2021年 9月27日
目 录
第一部分 昌都市畜牧总站概况
一、 主要职能
二、 部门单位构成
第二部分 昌都市畜牧总站2021年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算相关经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市畜牧总站2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市畜牧总站概况
一、主要职能
（一）昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位。
（二）昌都市畜牧总站担负着贯彻执行国家、自治区关于畜牧技术推广、动物疫病预防控制的方针政策和法律法规；负责拟订全市畜牧技术推广、动物疫病预防控制中长期规划和年度计划并组织实施；组织对畜牧、渔业、饲料行业重大问题开展调研并提出建议；负责全市畜牧业（包括饲草、饲料、水产养殖）新品种的引进、繁育改良、科技试验、示范、品种审定和推广普及；组织实施畜禽饲养、品种改良等标准和技术规范；负责全市饲草饲料、畜禽品种资源保护与利用工作；组织开展草场资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责组织实施全市动物疫病监测、普查、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病防控物资的储备和供应；承担动物疫病的预防、诊疗等公益性服务工作；负责全市畜牧业资源调查、生产统计、经济运行分析工作；负责全市畜牧兽医技术应用研究、指导、培训、咨询和科普宣传；指导各县（区）畜牧技术推广和动物疫病预防控制工作；承办市农业农村局交办的其他事项。
二、昌都市畜牧总站2021年部门决算单位构成
昌都市畜牧总站（市动物疫病预防控制中心)
副县级建制，核定事业编制62名，其中：部门领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构副科级领导职数16名。昌都市畜牧总站下设9个副科（室、场）级机构。因事业单位机构改革，2021年初果扎种畜场和觉拥种畜场合并到市畜牧总站，果扎种畜场2020年末实有人数8人；觉拥种畜场2020年末实有人数7人，畜牧总站2020年末实有人数44人，加上年初调入3人，调出1人，退休1人，年末实有人数60人，公益性岗位编制41人，实有41人。截止2021年12月31日，我站固定资产共计20495926.94元。
第二部分
昌都市畜牧总站2021年度
决算明细表说明
（详见附表5）
第三部分
昌都市畜牧总站2021年度
决算情况说明
一、2021年度财政拨款收支决算情况总体说明
昌都市畜牧总站2021年决算总收入2988.40万元,决算总支出为3219.48万元。
二、2021年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
昌都市畜牧总站2021年决算收入2988.40万元,决算支出为3219.48万元（其中基本支出为1767.1951万元，业务项目支出为1452.2803万元。）
（二）事业运行经费支出情况说明
（一）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重：
2021年财政拨款收入29884011.18元，与上年17964331.54元，增加11919679.64元，增加了66.35%，其中基本支出收入17671951.03元，项目支出收入14522803.13元。收入支出增加变动主要原因是事业单位机构改革，2021年初果扎种畜场和觉拥种畜场合并到市畜牧总站，人员经费和专项经费增加
2、各项支出占总支出比重：
2021年财政拨款支出32194754.16元，与上年度16572577.99元，增加15622176.17元，增长94.27%。。其中基本支出17671951.03元（含工资福利支出15460191.73元，商品服务支出1534695.30元，对个人家庭补助支出677064.00元）；项目支出14522803.13元。2022年支出进度完成100%，支出进度较上年支出进度92.25%有所增加。
（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
详见：《一般公共决算基本支出表》
三、2021年度一般公共决算基本支出情况说明
2021年度一般公共决算基本支出为17671951.03元。其中：人员经费支出16137255.73元；公用经费1534695.30元。
四、2021年“三公”经费决算情况说明
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昌都市畜牧总站2021年“三公”经费情况表 单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
44.88 |
41.20 |
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1. 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
8.08 |
4.40 |
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3.公务用车经费 |
36.8 |
36.8 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
36.8 |
36.8 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
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（一）公款出国（境）费。
2021年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。
（二）公务用车运行维护费。
2021年度，公务用车运行维护费决算为36.8万元，较上年度增加10.23万元，增加37%，主要原因是由于2021年我单位因机构改革，果扎种畜场和觉拥种畜场合并到畜牧总站，年初预算少，加上增加了两台公务车，故公务用车运行维护费增加，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制公务用车运行维护费支出。
（三）公务接待费用。
2021年度我站公务接待47批次，决算为4.40万元。主要原因是我单位接待自治区工作组较多，但我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。
五、关于政府采购支出说明
无
六、关于国有资产占用情况说明
无
七、关于2021年度预算绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
本年项目共计21个，总经费预算收入数12845874.57元，支出数12845874.57元，项目经费结转结余数0元。项目支出占项目总收入的100%。
（1）畜牧技术推广宣传：我单位2021年畜牧技术推广宣传预算9.14万元，用于开展新进畜牧技术宣传、普法和上级安排的其他宣传工作，我单位实际使用经费9.14万元，资金使用完成度100%。该经费用于印制畜牧技术和普法宣传资料，并根据市科协、普法办等部门安排通过参加科技、普法宣传日设置宣传点开展集中宣传和下乡深入基层开展分散宣传等形式，开展了畜牧技术的宣传推广和普法宣传等工作，进一步提升了人民群众的畜牧和动物防疫知识水平，提高了法律法规知晓度。
（2）车辆保险费：
我单位2021年车辆保险费预算42300.00元，实际使用42300.00元，资金使用完成度100%，工作完成度100%。该经费用于为单位公车藏BA6909、藏BH3876、藏BJ2816、藏BC9377、藏BJ8586购买车辆保险，所购车辆保险符合《昌都市公务车辆管理办法》规定。
（3）综合治理建设专项经费：
我单位2021年综合治理专项经费预算220731.37元，实际使用经费220731.37元，资金使用完成度100%。该经费用于开展精神文明建设、综合治理、安全生产及党风廉政建设以及昌都市创建文明城市和卫生城市等工作及其宣传活动，工作进度和质量均符合上级相关要求。
（4）电梯运行费：
我单位2021年电梯运行费预算13000.00元，实际使用经费13000.00元，资金使用完成度100%。该经费用于为办公楼电梯和地下仓库货用升降机购买保养及年检服务，购买服务项目和服务内容符合电梯特种设备使用维护的国家标准，保障了电梯和货用升降机的安全运行。
（5）过期兽药处置专项经费：
2021年下达过期兽药处置资金18万元，两批过期兽药处置共计支出：18万元，剩余资金：0元，完成情况100%。
取得成效：2021年以前过期兽药、疫苗、消毒药品等全部由西藏绿邦环保服务有限公司处理无害化处理。
①经济效益：无。
②社会效益：保护生态环境。
③生态效益：安全处理过期兽药，保护生态安全，避免未及时处置过期疫苗造成生物危害。
④可持续影响：安全处理过期兽药，保护生态安全。
⑤满意度指标完成情况分析：安全处理过期兽药，保护生态安全，避免未及时处置过期疫苗造成生物危害。
（6）防抗灾储备饲料采购
2021年下达防抗灾储备饲料采购经费383650.00元，共计支出：383650.00元，剩余资金：0元，完成情况100%。昌都所有养羊业处于“夏壮、秋肥、冬瘦、春乏”的原始的饲养方式。通过种羊放牧加补饲措施，改变养羊业靠天然草场等原始习惯来饲养优良品种和纯种繁育、推广，具有种羊核心区产业结构调整和绵羊产业的发展具有深远的意义；有利于促进草原畜牧业经济的健康、稳定、可持续发展；通过本项目的实施，对保护和有效利用优良资源具有重要意义。
取得成效：受西藏特殊的自然环境因素影响，养殖动物大多呈“冬瘦春死现象”，在冬、春季节因大雪天气、饲草不足常发生动物死亡现象，同时易伴发动物疫情。通过采购该批防抗灾储备饲料，确保2021年我市发生自然灾害而致使动物疫情爆发，处置动物疫情时物资供应。
（7）防疫工作专项经费：
下达动物防疫等补助资金64.202万元，共计支出：54.202万元，剩余资金：0元，完成情况100%。
用于2021年调运疫苗所需的运输费用和装卸费用、防疫物资采购和重大动物疫病防控宣传资料费用；保障我市春、秋两季重大动物疫病疫苗免疫注射工作顺利完成，通过培训不断提升专业技术人员专业素养，同时加强我市动物疫病的监测，为我市畜牧业健康可持续发展保驾护航；做好2021年春秋两季重大动物疫病免疫注射工作，提升我市专业技术人员专业素养，全力做好我市2021年重大动物疫病监测工作。
（8）非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测经费
下达非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测经费6万元，共计支出：6万元，剩余资金：0元，完成情况.100%。根据文件要求，该专项经费主要用于非洲猪瘟等重大动物疫病监测中试剂盒和实验过程当中需要的各种耗材采购，支付试剂采购费用。
取得效益：
①经济效益：无。
②社会效益：重大动物疫病监测、监测与流行病学调查，保障农牧民养殖业经济收入稳定。
③生态效益：牲畜健康，生态无污染。
④可持续影响：为我市养殖业健康、可持续发展保驾护航。
（9）兽医诊断室工作专项经费：
下达兽医诊断室工作经费114.608万元，共计支出：114.608万元，剩余资金：0元，完成情况100%。根据文件要求，该笔资金主要用于确保开展我市动物疫病监测及疫病诊断，
实验室购买试剂盒等各类实验室耗材。
取得效益：
①经济效益：无。
②社会效益：重大动物疫病监测、监测与流行病学调查，保障农牧民养殖业经济收入稳定。
③生态效益：牲畜健康，生态无污染。
④可持续影响：为我市养殖业健康、可持续发展保驾护航。
（10）液氮专业设备维修、维护、运行费：
收入127000.00元。截止2021年12月31日，已使用127000.00元（其中电费119273.00元、维护、保养液氮机组共计6985.00元，液氮厂其它维修与耗材742.00元），剩余0元，完成100%。保障2021年昌都市畜牧总站液氮厂液氮生产设备日常维护、正常运行和9县（区）黄牛改良、牦牛经济杂交所需液氮，为我市畜牧业多元化发展提供强有力的后勤保障。
（11）农牧业特色产业资金-果扎：
收入5837592.20元。已使用5837592.20元，剩余0元，已完成。为扩大我市牦牛良种覆盖面，优化品种结构和区域布局，提升畜牧业经济效益，果扎种畜场自1982年引进九龙牦牛以来，作为九龙牦牛西藏种源地一直承担我市九龙牦牛的选育推广和科研工作任务，为进一步加强良种推广能力，更新原有九龙牦牛核心群结构，防止近亲交配。
昌都市是西藏牦牛主产区之一，果扎种畜场的自然生态条件与九龙县较为相近，从80年代以来，先后成功引入九龙牦牛品种进行驯化、繁育与示范推广，为促进昌都市牦牛品种的改良起到了一定作用，同时果扎种畜场也是唯一一个九龙牦牛西藏种源地。目前，九龙牦牛的系统选育工作正在逐步开展，但昌都市果扎种畜场纯种九龙牦牛核心群群体数量过少，急需补充新鲜血液。因此，围绕加快推进昌都市牦牛种业创新，培育优质品种，提高良种覆盖率，优化已有九龙牦牛核心群结构，防止近亲交配的风险，2021年拟再从四川九龙县引进九龙牦牛种牛，扩大核心群规模，开展九龙牦牛系统选育研究，对建立完善的选育技术体系意义重大。种牛引种429万元，运输期间饲草料费4.5万元，运输费用22.0626万元，差旅费6.93682万元，油料费1.8008万元，饲草料费113.509万元，专家论证费1万元，招标代理费4.95万元，总计583.75922万元。
（12）农牧业特色产业资金-觉拥：
收入1585653.00元。已使用1585653.00元，剩余0元，已完成。市觉拥种畜场全力推进昌都市觉拥种畜场阿旺绵羊原种保护提升改造项目落实，项目基建部分前置手续已全部完成，进入招标程序。觉拥种畜场完成586只阿旺绵羊种羊的引种工作。2021年我弄成引进阿旺绵羊种羊586只，使用资金148.7万元，引种运费3.52万元，差旅费用3.38万元、危房鉴定费用2.95万元。
（13）牦牛经济杂交项目专项资金：
收入99200.00元，用于购买牦牛经济杂交同期发情及生殖道疾病治疗药物等。截止2021年12月31日，使用99200.00元，剩余0元。使用药物对母犏牛进行同期发情处理，使得短期内增加发情母牛的数量，不仅能够加速推进我市牦牛经济杂交利用项目实施步伐，也对我市畜牧业遗传育种方面踏出了新的路子，意义重大。2021年度牦牛经济杂交项目适配母牛的同期发情处理，母牛发情高峰期使用。按1900头适配母牛同期发情处理计算：戈那瑞林注射液，230盒，340元/盒，小计7.82万元；氯前列醇注射夜：420盒，50元/盒，小计：2.1万元，共计9.92万元。
（14）畜牧良种补贴资金：
收入298000.00元，截止2021年12月31日，已使用298000.00元；剩余0元，已完成。通过改良本地黄牛，所产犊牛在初生重、体型、产奶性能极大提高，进一步满足群众日常所需的牛奶、酥油、奶渣等产品，尤其是对增加产奶量的意义重大。及时采购年度内黄改工作所需冻精，确保在2021年开展黄改工作时提供细管冻精，保质保量完成改良任务。采购荷斯坦牛、娟姗牛细管冻精10000支（其中荷斯坦3000支、娟姗7000支），按29.8元/支计算，总计29.8元。
保障9县（区）黄牛改良、牦牛经济杂交所需冻精，为改变我是畜牧业结构提供物资保障。
（15）草原站专项经费：
我单位2021年度草原专项经费49074.00元，用于草原生态监测、草原改良、鼠虫害监测防治、人工种草等工作。我单位实际使用经费49074.00元，资金使用完成度100%。该经费用于购买草种子，并在果扎种畜场用闲置空地或草场，开展人工种草或人工补播，进行相应的田间管理以及后期牧草收割。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。
（16）草原管护费：
我单位2021年度草原管护费300000.00元，用于对冬春草场网维栏进行修复，实行人工种草，对退化草场进行修复，并定期开展草原防火检查，我单位实际使用经费300000.00元，资金使用完成度100%。
草原是我国陆地面积最大的绿色生态系统，在生态文明建设中具有重要的战略地位。由于近年来牲畜增加，高寒草场退化日益严重，因此加强草场保护建设，合理规划放牧显得尤为重要。网围栏采购112000.00元，网围栏安装与维护87750.00元，燃料费（柴油）4754.00元；退化草场治理50000.00元（人工费），购买草种子及设备45496.00元。合计300000.00元。
（17）包虫病综合防治专项经费：
我单位2021年度包虫病防治专项经费643360.00元，使用经费643360.00元，资金使用完成度100%。
我市投入大量人力、财力防治包虫病，为确保这项工作不至于前功尽弃，需持续做好包虫病传染源头管控工作，同时继续对我市包虫病防治效果进行监测。
（18）财务审计费：
我单位2021年度财务审计费90000.00元，使用经费90000.00元，资金使用完成度100%。
根据昌机编发[2020]33号文件关于市农业农村局所属事业单位机构编制有关事项的通知，果扎种畜场和觉拥种畜场隶属于昌都市畜牧总站下属科室，故账务，资产需合并。昌都市畜牧总站2018-2020年9月账务和资产审计；昌都市果扎种畜场2018-2020年9月账务和资产审计并合并到畜牧总站；昌都市觉拥种畜场2018-2020年9月账务和资产审计并合并到畜牧总站。
（19）布病净化工作经费：
我单位2021年度布病净化工作经费229000.00元，使用经费229000.00元，资金使用完成度100%。
布病是由布氏杆菌引起的一种人畜共患传染病,属于我国规定的二类动物疫病。近年来，随着牛羊饲养量不断增加、动物及其产品流通频繁，我市布病病例逐渐增加，影响牛羊生产效益并危害人类健康。因此，开展畜间布病净化、切断人间布病传染源，对于保护人们身体健康，具有非常重要的公共卫生意义。对全场牦阿旺绵羊进行布病检测，确定阳性采用不放血方法扑杀并进行无害化处理。
（20）种畜驯化：
我单位2021年度种畜驯化50000.00元，使用经费50000.00元，资金使用完成度100%。
为保持阿旺绵羊种羊的特性及外貌特征、体质坚实,具有种用体况,精神饱满,性机能旺盛,精液品质良好,受胎效率高,必须加强对种羊的饲养管理。从2021年1月至2021年12月，利用阿旺绵羊羔羊阶段的性格温顺，与饲养员近距离接触时间延长，种羊从羔羊开始对周边的环境特别是对人完全没有抵触情绪，使得人畜在同样环境下自然和谐的生活，精心制定的育种计划，稳定的饲养程序，循序渐进，逐步实施，实现人与种羊的亲和力。
（21）非洲猪瘟防控专项经费：
我单位2021年度非洲猪瘟防控专项经费757814.00元，使用经费757814.00元，资金使用完成度100%。
自2018年我国爆发非洲猪瘟以来，非洲猪瘟防控工作已成常态化，为确保我市藏猪养殖业健康发展，严防非洲猪瘟传入，需加强非洲猪瘟监测排查工作，藏猪出栏销售也需要出具非洲猪瘟病毒核酸检测报告。
二、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，加强对银行存款和库存现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，加强对银行存款和库存现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。
第四部分
名词解释
