昌都市农业技术推广总站
昌都市农业技术推广总站
昌都市畜牧总站
2022年度部门决算
2023年 9月15日
目 录
第一部分 昌都市畜牧总站概况
一、 主要职能
二、 部门单位构成
第二部分 昌都市畜牧总站2022年度部门决算明细表
一、收入决算表
二、支出决算表
三、财政拨款收入支出决算总表
四、一般公共预算财政拨款支出决算表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
六、一般公共预算相关经费支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 昌都市畜牧总站2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市畜牧总站概况
一、主要职能
（一）昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位。
（二）昌都市畜牧总站担负着贯彻执行国家、自治区关于畜牧技术推广、动物疫病预防控制的方针政策和法律法规；负责拟订全市畜牧技术推广、动物疫病预防控制中长期规划和年度计划并组织实施；组织对畜牧、渔业、饲料行业重大问题开展调研并提出建议；负责全市畜牧业（包括饲草、饲料、水产养殖）新品种的引进、繁育、改良、科技试验、示范、品种审定和推广普及；组织实施畜禽饲养、品种改良等标准和技术规范；负责全市饲草饲料、畜禽品种资源保护与利用工作；组织开展草场资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责组织实施全市动物疫病监测、普查、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病防控物资的储备和供应；承担动物疫病的预防、诊疗等公益性服务工作；负责全市畜牧业资源调查、生产统计、经济运行分析工作；负责全市畜牧兽医技术应用研究、指导、培训、咨询和科普宣传；指导各县（区）畜牧技术推广和动物疫病预防控制工作；承办市农业农村局交办的其他事项。
二、昌都市畜牧总站2022年部门决算单位构成
昌都市畜牧总站（市动物疫病预防控制中心)
昌都市畜牧总单位为副县级单位，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位
核定事业编制62名，其中：部门领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构副科级领导职数16名。昌都市畜牧总站下设9个副科（室、场）级机构， 2021年实有人数60人，退休3人，2022年实有人数为57人；公益性岗位编制41人，实有41人。
截止2022年12月31日，我站固定资产共计27851996.61元。
第二部分
昌都市畜牧总站2022年度
决算明细表说明
（详见附表5）
第三部分
昌都市畜牧总站2022年度
决算情况说明
一、2022年度财政拨款收支决算情况总体说明
昌都市畜牧总站2022年决算总收入3360.82万元,决算总支出为3448.78万元。
二、2022年度一般公共决算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共决算当年财政拨款规模变化情况
昌都市畜牧总站2022年决算收入3360.82万元,决算支出为3448.78万元（其中基本支出为1949.21万元，业务项目支出为1499.57万元。）
（二）事业运行经费支出情况说明
（一）收入支出结构分析。
1、各项收入占总收入比重：
2022年财政拨款收入33068196.08元，与上年29884011.18元，增加3724184.9元，增加12%，其中基本支出收入18613236.6元，项目支出收入14994959.48元。收入支出增加变动主要原因是本年事业收入增加，专项经费增加
2、各项支出占总支出比重：
2022年财政拨款支出34487801.08元，与上年度32194754.16元，增加2293046.92元，增长4.01%。。其中基本支出19492111.12元（含工资福利支出18290914.28元，商品服务支出7083867.07元，对个人家庭补助支出496907.09元）；项目支出14995689.86元。2022年支出进度完成100%，支出进度较上年支出进度100%一致。
（三）一般公共决算当年财政拨款具体使用情况
详见：《一般公共决算基本支出表》
三、2022年度一般公共决算基本支出情况说明
2022年度一般公共决算基本支出为19492111.12元。其中：人员经费支出18563921.55元；公用经费928189.57元。
四、2022年“三公”经费决算情况说明
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昌都市畜牧总站2022年“三公”经费情况表 单位：万元 |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
36.8 |
36.8 |
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1. 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0 |
0 |
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3.公务用车经费 |
36.8 |
36.8 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
36.8 |
36.8 |
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（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
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（一）公款出国（境）费。
2022年度我站未安排出国(境)事项，不存在此项费用。
（二）公务用车运行维护费。
2022年度，公务用车运行维护费决算为36.8万元，较上年度增加0元，我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制公务用车运行维护费支出。
（三）公务接待费用。
2022年度我站公务接待0批次，决算为0元。主要原因0我站将严格贯彻落实中央“八项规定”和市委关于加强“三公经费”管理要求，严格控制接待费支出。
五、关于政府采购支出说明
无
六、关于国有资产占用情况说明
无
七、关于2022年度预算绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
（1）本年项目共计25个，总经费预算收入数14994959.48元，支出数14995689.96元，项目经费结转结余数0元。项目支出占项目总收入的100%。
二、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
1、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，加强对银行存款和库存现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
本单位严格按照《行政事业单位会计制度》要求，依据《会计法》等法规建立健全财务制度，加强对银行存款和库存现金的管理，取得的各项收入及时入账，不允许坐支现金，公款私存和挪用公款。单位对年终决算高度重视，组织专人负责编制决算报告，对决算数据进行了严格审核，分析。
第四部分
名词解释
