政府信息公开

昌都市农业技术推广总站

2022年度部门决算说明

 2023 年 9 月 19 日

 

 

 

目  录

 

第一部分  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

 

一、部门职责

贯彻执行关于农业技术推广的方针政策和法律法规，为农业生产提供技术服务；负责全市农业科技推广服务体系建设，制订农业科技推广计划，检查督促主要科技推广项目的执行情况；完成上级业务部门下达的农业技术推广应用项目；负责全市农机技术推广工作；负责组织培训县（区）及以下农业技术员；指导各县（区）农业技术推广工作；承办市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

昌都市农业技术推广总站是副县级建制，核定事业编制63名（其中：农科所为财务独立核算单位，编制数为23名），其中：部门领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构副科级领导职数14名。经费来源为财政全额拨款。

市农业技术推广总站设下列7个内设机构，均为副科级。

1.办公室。负责内部协调工作，承办文书、档案、财务、后勤等其他日常工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

2.栽培室。负责耕作技术、灌溉技术的推广应用，为农业生产提供技术服务；负责全市农机技术推广工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

3.土肥室。负责土壤改良、科学施肥与配方施肥技术工作，负责土壤成分测定工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

4.植保室。负责农作物病虫草害的预防和防治工作，开展病虫草害的预测预报工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

5.农科所（财务独立核算）。负责以农作物为主的培育、引进良种的评比试验工作，参与全区性的农业科研任务；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

6.种子站。开展良种的引进、试种、调剂、推广工作；负责良种基地建设，种子的竞选、加工、包装等工作，逐步实现良种产业化；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

7.经济作物站。围绕全市农业生产进行经济作物方面的新技术研究、引进，并经试验、示范在全市推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。

我单位纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单户录入1户，其中包含1个单位。执行的会计制度为政府会计制度。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

(表格详见附件)

 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 2022年决算公开报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算说明

 

一、预算执行情况说明

（一）一般公共预算收支情况

1.2022年度一般公共预算收支总体情况

2022年度一般公共预算收入3066.65万元，年初结转159.30万元，一般公共预算支出3203.06万元；2021年度一般公共预算收入1760.03万元，年初结转1331.42万元，一般公共预算支出2811.73万元。2022年度一般公共预算收入较上年度增加1306.62万元，增长率为74.24%，增加原因为2022年度基本支出及项目支出预算数都有所增加。2022年度一般公共预算支出较上年度增加391.33万元，增长率为13.92%，增加原因为2022年度基本支出和项目支出都有所增加。

2.2022年度一般公共预算收入情况

2022年度一般公共预算收入3066.65万元（其中：科学技术支出5.72万元、社会保障和就业支出113.06万元、卫生健康支出56.92万元、农林水支出2798.09万元、住房保障支出92.86万元）；2021年度一般公共预算收入1760.03万元（其中：一般公共服务支出2.66万元、社会保障和就业支出101.05万元、卫生健康支出47.14万元、农林水支出1536.15万元、住房保障支出73.03万元）。2022年度一般公共预算收入一般公共服务支出比上年增加-2.66万元，增长率-100%，原因为2021年度“三支一扶”人员经费列入一般公共服务支出，2022年度列入了社会保障和就业支出；科学技术支出比上年增加5.72万元，增长率100%，原因为2022年“三区”科技人员经费列入科学技术支出，2021年无此项支出；社会保障和就业支出比上年增加12.01万元，增长率11.89%，原因为2022年度“三支一扶”人员经费列入了社会保障和就业支出，且干部职工工资收入增加，社保缴费增加；卫生健康支出比上年增加9.78万元，增长率20.75%，原因为干部职工工资收入增加，社保缴费增加；农林水支出比上年增加1261.94万元，增长率82.15%，原因为基本支出和项目支出都有所增加；住房保障支出比上年增加19.83万元，增长率27.15%，原因为干部职工工资收入增加，住房公积金缴费增加。

3.2022年度一般公共预算支出情况

2022年度一般公共预算支出3203.06万元（其中：基本支出1260.59万元,项目支出1942.46万元），2021年度一般公共预算支出2811.73万元（其中：基本支出1096.46万元,项目支出1715.28万元）。2022年度一般公共预算支出基本支出较上年增加164.13万元，增长率14.97%，增加原因为2022年度基本工资、五险一金等人员经费增加；项目支出较上年增加227.18万元，增长率13.24%，增加原因为2022年我单位履职情况较好，项目预算执行能力不断增强。

2022年度一般公共预算支出3203.06万元（其中：科学技术支出5.72万元、社会保障和就业支出113.06万元、卫生健康支出56.92万元、农林水支出2934.50万元、住房保障支出92.86万元），2021年度一般公共预算支出2811.73万元（其中：一般公共服务支出2.66万元、社会保障和就业支出101.05万元、卫生健康支出47.14万元、农林水支出2587.85万元、住房保障支出73.03万元）。2022年度一般公共预算支出一般公共服务支出比上年增加-2.66万元，增长率-100%，原因为2021年度“三支一扶”人员经费列入一般公共服务支出，2022年度列入了社会保障和就业支出；科学技术支出比上年增加5.72万元，增长率100%，原因为2022年“三区”科技人员经费列入科学技术支出，2021年无此项支出；社会保障和就业支出比上年增加12.01万元，增长率11.89%，原因为2022年度“三支一扶”人员经费列入了社会保障和就业支出，且干部职工工资收入增加，社保缴费增加；卫生健康支出比上年增加9.78万元，增长率20.75%，原因为干部职工工资收入增加，社保缴费增加；农林水支出比上年增加346.65万元，增长率13.40%，原因为基本支出和项目支出都有所增加；住房保障支出比上年增加19.83万元，增长率27.15%，原因为干部职工工资收入增加，住房公积金缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

1.2022年度一般公共预算财政拨款支出总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3203.06万元，2021年度一般公共预算财政拨款支出2811.73万元。2022年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加391.33万元，增长率为13.92%，增加原因为2022年度基本支出和项目支出都有所增加。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3203.06万元（其中：年初预算数为3136.45万元），比年初预算增加66.61万元，增长率2.12%,原因为增加了农作物良种补贴、绿色高质高效、化肥减量增效的转移支付资金。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1260.59万元（其中：年初预算数为1378.32万元），比年初预算增加-117.73万元，增长率-8.54%,原因为我单位例行勤俭节约精神，节省开支。

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出1942.46万元（其中：年初预算数为1758.13万元），比年初预算增加184.33万元，增长率10.48%，原因为增加了农作物良种补贴、绿色高质高效、化肥减量增效的转移支付资金。

2.2022年度一般公共预算财政拨款支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3203.06万元（其中：基本支出1260.59万元,占总支出的39.36 %；项目支出1942.46万元，占总支出的60.64%）。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1260.59万元(其中:人员经费1166.54万元，占基本支出的92.54 %；公用经费94.05万元，占基本支出的7.46%）。

3.2022年度一般公共预算财政拨款支出具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3203.06万元（其中：科学技术支出5.72万元，占总支出的0.18%；社会保障和就业支出113.06万元，占总支出的3.53%；卫生健康支出56.92万元，占总支出的1.78%；农林水支出2934.50万元，占总支出的91.62%；住房保障支出92.86万元，占总支出的2.89%）。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1260.59万元（其中：工资福利支出1160.41万元，占基本支出的92.05%；商品和服务支出90.40万元，占基本支出的7.17%；对个人和家庭的补助支出6.14万元，占基本支出的0.49%；资本性支出3.65万元，占基本支出的0.29%）。

（三）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费总体预算21.15万元，总支出21.15万元，无变化。

2022年度因公出国境费预算0万元，支出0万元，无变化。

2022年度公务接待费预算0.10万元，支出0.10万元，无变化。

2022度公务用车购置预算0万元，支出0万元，无变化。

2022年度公务用车运行维护费预算21.06万元，支出21.06万元，无变化。

2022年度“三公”经费支出总额为21.15万元，比上年增加3.19万元，增长率17.75%，原因为2022年度下乡任务重，部分车辆老旧，公务用车运行维护费增加。

2022年度我单位无因公出国（境）事项。

2022年度公务接待费支出0.10万元（公务接待2批次，共13人次），比上年度增加0万元，增长率0%。

2022年度公务用车购置支出0万元（无新增公务用车，公务用车保有量3辆），比上年度增加0万元，增长率0%。

2022年度公务用车运行维护费支出21.06万元，比上年度增加3.19万元，增长率17.85%，原因为2022年度下乡任务重，部分车辆老旧，公务用车运行维护费增加。

“三公”经费预决算情况表

 

                                                      单位：万元

 

（四）机关运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（五）政府采购支出情况

2022年度我单位政府采购支出总额484.99万元，其中：政府采购货物支出484.99万元。授予小微企业合同金额484.99万元，其中：授予小微企业合同金额484.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（六）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆（其中：其他用车3辆），其他用车主要用于下乡等公务活动；我单位价值50万元以上通用设备0台（套）；我单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效情况

1.2022年度预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目10个，二级项目25个，共涉及资金1943.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年“三区”科技人员经费、“三支一扶”人员经费、2022年“三支一扶”补助资金、干部职工体检补贴提标部分经费、2019年房租收入返还、2019年农作物种子市场监管经费、2020年农作物病虫草鼠害疫情监测与防治经费、2021年房租收入返还、车辆保险、党建经费、治理建设专项经费、驻村补助、2020年绿色高效技术推广服务经费、2021年绿色高质高效创建资金、农业技术推广工作专项经费、2018年农业生产救灾资金、2020年中央财政农业生产救灾资金、2021年农牧业防抗灾资金、2021年农作物良种补贴资金、2021年春青稞马铃薯良种采购资金、春青稞及马铃薯良种采购经费、2022年农作物良种补贴资金、2022年绿色高质高效创建资金、2021年耕地保护与质量提升资金、化肥减量增效共25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1943.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达成预期目标项目25个、部分达成预期目标项目0个、未达成预期目标项目0个。平均分值为99.60分，整体评价为优异。

组织对我单位开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出3225.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看预算执行率为99.29%（其中：基本支出98.31%，项目支出99.94%）。

    2.2022年度部门决算中项目绩效自评结果

2022年度，我单位未在决算中反应项目绩效自评结果。

3.财政评价项目绩效评价结果

2022年度市财政局委托第三方机构对我单位2022年部门整体支出进行绩效评价，部门整体绩效评价得分87.48分，绩效评价等级为良。

4.2022年度重大项目绩效评价工作开展情况

2022年度，我单位优先选择了单位履职的重大发展项目2个（2021年绿色高质高效创建资金、2021年农作物良种补贴资金），涉及资金790.00万元，预算执行率达100%，项目绩效自评平均分值为100分。各部门开展重大项目绩效自评后，由我单位预算绩效领导小组对重大项目自评结果进行审核，并对重大项目支出绩效自评工作进行总结，形成重大项目绩效评价报告报送市财政局绩效科。

（八）债务情况

2022年度本单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

二、名词解释

无专业性较强的名词。

附件下载：

2022年决算公开报表.xls

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