昌都市农业技术推广总站
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西藏昌都市农业科学研究所
2022年度部门决算
2023 年 9 月 14 日
目 录
第一部分 昌都市农业科学研究所概况
一、主要职能
二、昌都市农业科学研究所部门决算单位构成
第二部分 昌都市农业科学研究所2022年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 昌都市农业科学研究所2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市农业科学研究所概况
一、主要职能
昌都市农业科学研究所主要从事农业应用技术研究，以服务农业产业发展为使命,开展农业技术研发、试验示范、转化推广农业成果。
二、昌都市农业科学研究所部门决算单位构成
昌都市农业科学研究所系昌都市农业技术推广总站科室，是一个独立核算，按政府会计制度核算的一个二级预算部门。人员编制23人，2022年末，年末实有人数22人，退休23人。相较上年，我单位实有人数减少一人，主要由于一人辞职。公务车辆编制数2辆，实有数2辆。
第二部分
昌都市农业科学研究所2022年度决算明细表
(见附件1-7)
第三部分
昌都市农业科学研究所2022年度
决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
2022年年初结转953706.07元，2022年度一般公共预算收入10542627.32元，一般公共预算支出11419174.43元,年末结转77158.968元。
二、2022年度一般公共预算收入情况说明
一般预算财政拨款预算收入10542627.32元，年初预算指标13530548.08元，追加-2987920.76元。
三、2022年度一般公共预算支出情况说明
2022年度一般公共预算支出11419174.43元，其中：一般公共预算基本支出6901241.55元；一般公共预算项目支出4517932.88元。
四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
财政拨款总支出11419174.43元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出11419174.43元，其中基本支出6901241.55元，项目支出4517932.88元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
财政拨款支出11419174.43元，其中一般公共服务支出48900.00元，科学技术支出78918.00元，社会保障和就业支出564447.36元，卫生健康支出336740.28元，农林水支出9885925.79元，住房保障支出504243.00元。
五、2022年度“三公”经费预决算情况说明
昌都市农业科学研究所2022年“三公”经费情况表
单位：元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
115049 |
77148.56 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
30153 |
0 |
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3.公务用车经费 |
84896 |
77148.56 |
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其中： （1）公务用车运行维护费 |
84896 |
77148.56 |
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（2）公务用车购置 |
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说明1.2021年度市农科所三公经费支出88206.28元，其中：公务用车运行维护费84669.28元，公务接待费3537.00元。2022年度较2021年度三公经费减少了11057.72元（主要由于本年度疫情影响，很多工作无法开展），其中：公务接待费增加0.00元，公务用车运行维护费减少11057.72元（主要由于本年度疫情影响，很多工作无法开展）。
2.2021年度国内公务接待批次4次，接待24人次，公务车辆保有量2辆。2022年度未发生国内公务接待，公务车辆保有量2辆。
较2021年度三公经费减少了11057.72元，均未超预算使用。减少原因本年度疫情影响，很多工作无法开展，且我单位本着厉行节约的原则，严格控制“三公”经费的支出。
六、2022年度事业运行情况说明
（一）2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持事业运行，用一般公用预算安排的事业经费，合计11419174.43元。其中，基本支出6901241.55元，一般行政管理项目支出4517932.88元。
（二）事业运行经费预算的内容
事业经费由基本支出和一般事业支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般事业管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般事业管理事务方面的项目支出。
七、项目绩效目标完成情况
2022年初项目结转1389258.81元，上交财政619568.81元，本年度项目支出收入3748242.88元，项目支出4517932.88元。年末结转0.00元。
（1）2021年项目已基本完成。
（2）2022年车辆保险费：年初预算15000.00元，支出11731.56元，财政收回3268.44元，完成100%。绩效自评情况：完成我单位2辆一般公务用车的保险缴费，保障车辆运行安全、稳定。
（3）2022年农业生产服务平台网络费：年初预算43200.00元，支出43200.00元，完成100%。绩效自评情况：与生产服务商签订合同协议，支付服务费用，达到为农业生产服务的预期目标，效果显著。
（4）2022年科研专项经费：年初预算560000.00元，支出468931.68元，2022年科研专项经费：年初预算560000.00元，支出468931.68元，财政收回 91068.32元 ，完成100%。绩效自评情况：项目目标明确，示范蔬菜优良品种，完成科研科普示范一体工作，保障温室正常运行工作，并较好完成各项指标任务。
（5）2022年治理建设专项：年初预算10000.00元，支出8468.00元，财政收回1532.00元，完成100%。绩效自评情况：项目实施合理，分配恰当，综合治理建设效果显著，绩效目标任务完成较好。
（6）2022年西藏高原（昌都）生态桑产业发展院士专家团队创新中心运行经费：年初预算1100000.00元，支出1061991.00元，财政收回81489元，完成100 %。绩效自评情况：本年度项目已按预算完成实施，此项目与西南大学联合实施，对我市生态桑产业的产、学、研系统发展提供了积极的参考，为下一步生态桑产业规模化发展奠定了基础。
（7）2022年昌都市食用菌制种基地运行经费：年初预算800000.00元，支出527191.88元，财政收回100608.12元，结转在下年预算172200.00元,完成100%。绩效自评情况：项目整体发挥了相应的社会效益，起到了较为显著的科技示范作用，但后半年因新冠疫情影响，加之管理人员经验还有所欠缺，部分经费支出进度缓慢，在后续项目支出过程中将加强管理，尽可能地用有限的经费平衡好各项任务目标，做到年初预算科学且合理，全年支出均衡且及时，保质保量完成项目任务目标。
（8）2022年三区人才经费：年初预算120000.00元，支出78918.00元，财政收回0.00元，或结转在下年预算41082.00元，完成100%。绩效自评情况：因后半年新冠疫情影响，8-12月科技下乡服务未能开展，部分资金未能完成支出，申请结转下年支出，整体绩效目标完成度不够。
（9）2022年律师费：年初预算350000.00元，支出350000.00元，完成100%。绩效自评情况：从法律角度免除农科所连带偿还责任, 确保国有资产不流失,维护农科所合法权益，保障农科所日常工作顺利开展。
（10）2022年农科所西藏自治区藏东农作物种质资源保护和利用中心运行经费：年初预算616350.00元，支出240343.00元，财政收回376007元，完成100%。绩效自评情况：项目计划合理，目标明确，但2022年因突发公共安全问题，对资金使用造成一定困难。
（11）2022年农科所党建经费：年初预算10000.00元，支出10000.00元，完成100%。绩效自评情况：项目整体完成了预算目标，职工干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识得到了强化，自身综合素质和业务能力得到了提高，计费支出科学合理，目标任务完成良好。
（12）2022年农科所试验示范基地种子、农药、仓库建设项目：年初预算1458156.00元，支出0.00元，结转在下年预算1458156.00。绩效自评情况：因管理人员在基建项目建设管理方面经验有所欠缺，图纸设计、前置手续、招投标等手续办理缓慢，加之后半年新冠疫情影响，项目2022年未支出，绩效完成较差，计划2023年完成项目建设和绩效任务。
2022年市农科所整体绩效目标实现情况：一是本单位预算编制合理,根据本部门职责，年度工作重点，以及项目的轻重缓急。在不同项目、不同用途之间分配合理。二是严格按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理。三是受新冠肺炎疫情影响较大，部分项目支出较慢。整体而言，市农科所在昌都市委市政度的坚强领导下，严格财政纪律，确保支出进度，积极对接本级财政预算部门，按要求对完成预算有困难的项目进行调减或结转，整体较好地完成了各预算项目绩效目标。
八、政府采购情况说明
本单位2022年未安排政府采购。
九、国有资产占有情况
2022年初市农科所固定资产原值45169778.40元，2022年年末固定资产原值45188828.40元，增加了19050.00元，主要由于增加部分固定资产等.
固定资产折旧13983530.84元，固定资产净值31205297.56元，流动资产6513639.49元，资产总量51702467.89元。
十、债务情况
2022年度无政府债务。
第四部分 名词解释
无需要解释的专有名词
