昌都市农业技术推广总站
昌都市农业技术推广总站
西藏昌都市农业技术推广总站2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项情况说明 14
第一部分 基本情况
一、单位职责
贯彻执行关于农业技术推广的方针政策和法律法规，为农业生产提供技术服务；负责全市农业科技推广服务体系建设，制订农业科技推广计划，检查督促主要科技推广项目的执行情况；完成上级业务部门下达的农业技术推广应用项目；负责全市农机技术推广工作；负责组织培训县（区）及以下农业技术员；指导各县（区）农业技术推广工作；承办市农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置
我单位纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单户录入1户，其中包含1个单位。执行的会计制度为政府会计制度。
（一）昌都市农业技术推广总站部门本级
昌都市农业技术推广总站是副县级建制，核定事业编制63名（其中：农科所为财务独立核算单位，编制数为23名），其中：部门领导职数3名（副县级1名，正科级2名），内设机构副科级领导职数14名。经费来源为财政全额拨款。
（二）下属单位
昌都市农业技术推广总站为基层预算单位，没有下属预算单位。下设7个内设机构，均为副科级。
1.办公室。负责内部协调工作，承办文书、档案、财务、后勤等其他日常工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
2.栽培室。负责耕作技术、灌溉技术的推广应用，为农业生产提供技术服务；负责全市农机技术推广工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
3.土肥室。负责土壤改良、科学施肥与配方施肥技术工作，负责土壤成分测定工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
4.植保室。负责农作物病虫草害的预防和防治工作，开展病虫草害的预测预报工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
5.农科所（财务独立核算）。负责以农作物为主的培育、引进良种的评比试验工作，参与全区性的农业科研任务；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
6.种子站。开展良种的引进、试种、调剂、推广工作；负责良种基地建设，种子的竞选、加工、包装等工作，逐步实现良种产业化；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
7.经济作物站。围绕全市农业生产进行经济作物方面的新技术研究、引进，并经试验、示范在全市推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；承办市农业技术推广总站交办的其他事项。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件2023-701003-西藏昌都市农业技术推广总站决算公开报表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计2,817.41万元，支出总计2,817.41万元。与2022年度相比，收入总计减少408.53万元，下降12.66%，主要原因为2023年度基本支出及项目支出预算数都有所减少；支出总计减少385.65万元，下降12.04%，主要原因为2023年度基本支出和项目支出都有所减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,803.00万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少263.65万元，主要原因是2023年度基本支出及项目支出预算数都有所减少。
年初结转14.41万元，主要是基本支出结转13.24万元、项目支出结转1.17万元，较2022年度决算数减少144.89万元，下降90.95%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,817.41万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少385.65万元，下降12.04%，主要原因是2023年度基本支出和项目支出都有所减少。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少22.88万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
二、收入决算情况说明
本年收入2,803.00万元，其中：财政拨款收入2,803.00万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,817.41万元，其中：基本支出1,227.37万元，占43.56%；项目支出1,590.04万元，占56.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入2,803.00万元，支出2,817.41万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少263.65万元，下降8.60%，主要原因：2023年度基本支出及项目支出预算数都有所减少。支出减少385.65万元，下降12.04%，主要原因：2023年度基本支出和项目支出都有所减少。
财政拨款年初结转结余14.41万元，主要是基本支出结转13.24万元、项目支出结转1.17万元，较2022年度决算数减少144.89万元，下降90.95%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
财政拨款年末结转结余0.00万元。较2022年度决算数减少22.88万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行预算相关制度，不断规范预算执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,817.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.65万元，下降12.04%，主要原因是2023年度基本支出和项目支出都有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,817.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出14.04万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出147.25万元，占5.23%；卫生健康（类）支出54.21万元，占1.92%；农林水（类）支出2517.40万元，占89.35%；住房保障（类）支出84.52万元,占3.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1435.39万元，支出决算为2,817.41万元，完成年初预算的196.28%。其中：
1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出
年初预算为16.00万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的38.50%。决算数小于预算数的主要原因按预算执行进度进行调减。
2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出
年初预算为0.00万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中下达上年结转资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出
年初预算为132.40万元，支出决算为112.65万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于预算数的主要原因按预算执行进度进行调减。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出
年初预算为0.00万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因按实际支出进行调剂。
5.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）支出
年初预算为10.27万元，支出决算为13.25万元，完成年初预算的129.02%。决算数大于预算数的主要原因追加了“三支一扶”人员工资不足部分和专业技术人才知识更新工程项目。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）支出
年初预算为71.99万元，支出决算为54.21万元，完成年初预算的75.30%。决算数小于预算数的主要原因按预算执行进度进行调减。
7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）支出
年初预算为1080.26万元，支出决算为966.18万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因按预算执行进度进行调减。
8.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
支出
年初预算为1.17万元，支出决算为298.13万元，完成年初预算的25481.20%。决算数大于预算数的主要原因年中下达财政转移支付资金。
9.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出
年初预算为12.00万元，支出决算为53.64万元，完成年初预算的447.00%。决算数大于预算数的主要原因下达上年结转资金。
10.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出
年初预算为10.00万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因按预算执行进度进行调减。
11.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出
年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中下达财政转移支付资金。
12.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出
年初预算为0.00万元，支出决算为1037.07万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中下达财政转移支付和上年结转资金。
13.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出
年初预算为2.00万元，支出决算为153.15万元，完成年初预算的7657.50%。决算数大于预算数的主要原因年中下达财政转移支付和上年结转资金。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出
年初预算为99.30万元，支出决算为84.52万元，完成年初预算的85.12%。决算数小于预算数的主要原因按预算执行进度进行调减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,227.37万元，其中：人员经费1,111.91万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费115.46万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.13万元，支出决算为21.13万元，完成预算的100%。与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.02万元，下降0.09%，主要原因是我单位认真践行“政府持续过紧日子”要求，严格压缩“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.06万元，占99.62%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出21.06万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出21.06万元，主要用于公务用车保险、油料、维护维修等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。
3.公务接待费支出0.08万元，其中：
国内接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次，接待5人次；主要用于上级工作督导组接待餐费。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元，下降25.00%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.02万元，下降20.00%，主要原因是我单位认真践行“政府持续过紧日子”要求，严格压缩公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目12个，二级项目23个，共涉及资金1590.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度昌都市农业技术推广总站机关运行经费0.00万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度昌都市农业技术推广总站政府采购支出总额1302.84万元，其中：政府采购货物支出1302.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积2257.60平方米，其中：办公用房138.00平方米，业务用房2119.60平方米，其他（不含构筑物）0.00平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常业务下乡等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
