昌都市农业技术推广总站
昌都市农业技术推广总站
西藏昌都市畜牧总站2023年度部门决算公开报告
目 录
二、机构设置 2
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、主要职能
（一）昌都市畜牧总站为副县级，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位。
（二）昌都市畜牧总站担负着贯彻执行国家、自治区关于畜牧技术推广、动物疫病预防控制的方针政策和法律法规；负责拟定全市畜牧技术推广、动物疫病预防控制中长期规划和年度计划并组织实施；组织对畜牧、渔业、饲料行业重大问题开展调研并提出建议；负责全市畜牧业（包括饲草、饲料、水产养殖）新品种的引进、繁育、改良、科技试验、示范、品种审定和推广普及；组织实施畜禽饲养、品种改良等标准和技术规范；负责全市饲草饲料、畜禽品种资源保护与利用工作；组织开展草场资源保护、合理开发利用和生态建设工作；负责组织实施全市动物疫病监测、普查、预警、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；负责动物疫病防控物资的储备和供应；承担动物疫病的预防、诊疗等公益性服务工作；负责全市畜牧业资源调查、生产统计、经济运行分析工作；负责全市畜牧兽医技术应用研究、指导、培训、咨询和科普宣传；指导各县（区）畜牧技术推广和动物疫病预防控制工作；承办市农业农村局交办的其他事项。
二、昌都市畜牧总站2023年部门决算单位构成
昌都市畜牧总站（市动物疫病预防控制中心)
昌都市畜牧总单位为副县级单位，隶属于昌都市农业农村局管理，单位性质为全额拨款事业单位
核定事业编制62名，其中：部门领导职数4名（副县级2名，正科级2名），内设机构副科级领导职数16名。昌都市畜牧总站下设9个副科（室、场）级机构， 2021年实有人数60人，退休3人，2022年实有人数为57人；公益性岗位编制41人，实有41人。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见2023-701002-西藏昌都市畜牧总站决算公开报表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计3,051.65万元，2022年度相比，减少3243135.9元，减少9.05%，支出总计3,051.65万元，与2022年度相比，减少2970844.29元，减少8.87%。主要原因：收入支出增加变动主要原因是，本年支出增加，本年年初有结转结余资金。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3,036.51万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元。
年初结转结余15.14万元，主要是控制车辆运行维护费，较2022年度决算数减少105.76万元，下降87.48%，主要原因是控制车辆运行维护费。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3,051.65万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。
年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二、收入决算情况说明
本年收入3,036.51万元，其中：财政拨款收入3,036.51万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,051.65万元，其中：基本支出1,842.32万元，占66%；项目支出1,209.32万元，占34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3,036.51万元，与2022年度相比，上年33608196.08元减少3243135.9元，减少9.05%；支出3,051.65万元，其中基本支出收入18273964.1元，项目支出收入12091096.08元。收入支出增加变动主要原因是本年事业收入减少，专项经费减少。
2023年支出30516477.7元，与上年度33487321.99元，减少2970844.29元，减少8.87%。其中基本支出18423246.62元（含工资福利支出16218621.77元，商品服务支出8964406.27元，对个人家庭补助支出468975.62元）；项目支出12093231.08元。2023年支出进度完成100%，支出进度较上年支出进度96.14%有所增加。
财政拨款年初结转结余15.14万元，主要是控制车辆运行维护费、公务接待费，较上年略有降低；未发放加班费、值班费等费用。
较2022年度决算数减少105.76万元，下降87.48%，主要原因是控制车辆运行维护费。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,051.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2970844.29元，减少8.87%。主要原因是本年支出增加，本年年初有结转结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,051.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2726.45万元，占11.93%；社会保障和就业（类）支出193.09万元，占6.33%；住房保障（类）支出132.11万元，占4.33%。
（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2983.09万元，追加数为516.76万元，支出决算为3,051.65万元，完成年初预算的87.19%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因：该类项目均为年中追加项目。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为49.12万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因：该类项目均为年中追加项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为194.02万元，调减26.23万元，支出决算为167.79万元，完成年初预算的86.48%。主要原因为：该类项目为按照人员经费实际支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为121.14万元，支出决算为13.23万元，完成年初预算的10.92%。主要原因为：该类项目为按照人员经费实际支出。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因：该类项目均为年中追加项目。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为105.5万元，支出决算为90.02万元，完成年初预算的85.33%。主要原因为：该类项目为按照人员经费实际支出。
7.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）
年初预算为8.01万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的94.13%。主要原因是有部分调减。
8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为2408.91万元，支出决算为2124.2万元，完成年初预算的88.18%。主要原因为本单位在执行预算中，有部分调减，现有的支出为实际工作支出。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为440.66万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因：该类项目均为年中追加项目。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于预算数的主要原因：该类项目均为年中追加项目。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为145.51万元，支出决算为132.11万元，完成年初预算的90.79%。主要原因为：该类项目为按照人员经费实际支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,842.32万元，其中：人员经费1,656.35万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资228.77万元、津贴补贴834.81万元、奖金78.74万元、、机关事业单位基本养老保险缴费167.76万元、职业年金缴费13.23万元、职工基本医疗保险缴费90.01万元、其他社会保障缴费7.14万元，住房公积金132.11万元，医疗费10.08万元，其他工资福利支出58.51万元，其他对个人和家庭的补助35.15万元；公用经费185.97万元，办公费5万元，印刷费0.49万元，手续费0.069万元，水费1.45万元，电费17.9万元，邮电费12.17万元，差旅费15.68万元，维修（护）费3.1万元，专用材料费4.04万元，劳务费2.4万元，委托业务费1.95万元，工会经费24.42万元，公务用车运行维护费43.28万元，其他商品和服务支出54.01万元
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为49.70万元，支出决算为49.70万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加12.9万元，增长25.96%，主要原因是下乡多、车辆老化。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.70万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费
我单位2023年度无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出49.70万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，我单位2023年度无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出49.70万元，主要用于车辆修理、下乡油料费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少20.11万元，减少28.8%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加22.11万元，增长44.48%，主要原因是下乡多、车辆老化等。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
我单位2023年度未产生公务接待费。
公务接待费支出决算数比预算数减少2万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出减少2万元，下降100%，主要原因是2023年未产生公务接待费。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金1209.32万元，占一般公共预算项目支出总额的39.63%。
（一）项目支出
2023年度我单位项目共计38个，一般公共预算项目支出收入1209.32万元。
1. 结转项目三区科技人才经费：预算数为12万元，支出12万元，完成预算的100%。
2. 2.2023年不同养殖方式对阿旺绵羊肠道菌群落结构与功能的影响 ：预算数为49.12万元，支出49.12万元，完成预算的100%。
3.2022年结转项目“三支一扶”人员经费：预算数为1.2万元，支出1.2万元，完成预算的100%。
4.专业技术人才知识更新工程：预算数为万元，支出万元，完成预算的100%。
5.市畜牧总站2023年职工周转房给水管道维修：预算数为7.54万元，支出7.54万元，完成预算的100%。
6.畜牧总站2023年“三支一扶”人员资金：预算数为9.8万元，支出9.8万元，完成预算的100%。
7.2023年畜牧良种及补贴资金：预算数为34.98万元，支出34.98万元，完成预算的100%。
8.2023年防疫工作专项经费：预算数为95.83万元，支出95.83万元，完成预算的100%。
9.2023年防抗灾物资采购：预算数为68.66万元，支出68.66万元，完成预算的100%。
10.2023年冷练车运行维护费：预算数为0.05万元，支出0.05万元，完成预算的100%。
11.2022年结转项目“三支一扶”人员经费：预算数为1.19万元，支出1.19万元，完成预算的100%。
12.2023年党建经费：预算数为15.08万元，支出15.08万元，完成预算的100%。
13.2022年“三支一扶”补助资金：预算数为0.48万元，支出0.48万元，完成预算的100%。
14.2023年草场管护费：预算数为38.75万元，支出38.75万元，完成预算的100%。
15.2023年昌都市村级动物疫苗冷链体系建设项目：预算数为103.42万元，支出103.42万元，完成预算的100%。
16.2023年电梯运行维护费：预算数为1.3万元，支出1.3万元，完成预算的100%。
17.2023年畜牧业特色知识产权运营及科室职能建设：预算数为10.94万元，支出10.94万元，完成预算的100%。
18.2023年非洲猪瘟防控专项经费：预算数为31.26万元，支出31.26万元，完成预算的100%。
19.2023年兽医诊断室专项经费：预算数为101.77万元，支出101.77万元，完成预算的100%。
20.2023年包虫病综合防治专项经费：预算数为29.4万元，支出29.4万元，完成预算的100%。
21.2023年草原站专项：预算数为4.56万元，支出4.56万元，完成预算的100%。
22.2022年结转项目党建经费：预算数为0.99万元，支出0.99万元，完成预算的100%。
23.2023年牦牛经济杂交项目专项经费：预算数为24.94万元，支出24.94万元，完成预算的100%。
24.2023年种畜驯化：预算数为7.94万元，支出7.94万元，完成预算的100%。
25.2022年结转项目工会经费：预算数为2.21万元，支出2.21万元，完成预算的100%。
26.2023年“三区科技人才”经费：预算数为0.64万元，支出0.64万元，完成预算的100%。
27.2023年其他交通费：预算数为5.79万元，支出5.79万元，完成预算的100%。
28.2022年结转项目草场管护费：预算数为2万元，支出2万元，完成预算的100%。
29.2023年藏香猪资源开发研究经费：预算数为12.33万元，支出12.33万元，完成预算的100%。
30.2023年布病净化工作经费：预算数为23.79万元，支出23.79万元，完成预算的100%。
31.2023年畜牧业技术推广与法律宣传：预算数为10.4万元，支出10.4万元，完成预算的100%。
32.2023年液氮专用设备维修、维护运行费：预算数为17.4万元，支出17.4万元，完成预算的100%。
33.2023年果扎和觉拥种畜场生产用电：预算数为6.9万元，支出6.9万元，完成预算的100%。
34.2023年过期兽药处置经费：预算数为15.93万元，支出15.93万元，完成预算的100%。
35.2022年结转项目农牧业特色产业发展资金：预算数为404.73万元，支出404.73万元，完成预算的100%。
36.2023年自治区财政农业转移支付牲畜良种补贴资金：预算数为35.92万元，支出35.92万元，完成预算的100%。
37.草原保护项目建设：预算数为2.92万元，支出2.92万元，完成预算的100%。
38.2022年结转项目畜牧业技术推广与法律宣传：预算数为6.2万元，支出6.2万元，完成预算的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度昌都市畜牧总站机关运行经费0万元。
（二）政府采购支出情况。
2023年度昌都市畜牧总站无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常工作、下乡等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
年末在建工程0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
……
