昌都市农业技术推广总站
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2024年度部门预算
2024 年 2 月 1 日
目 录
第一部分 昌都市农业技术推广总站概况
一、主要职能
二、单位构成
三、国有资产占用情况
第二部分 昌都市农业技术推广总站2024年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 昌都市农业技术推广总站2024年度部门预算情况说明
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2024年度一般公共预算财政拨款规模变化情况说明
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2024年度一般公共预算项目支出情况说明
五、2024年度收支预算情况总体说明
六、2024年度收入预算情况说明
七、2024年度支出预算情况说明
八、2024年度“三公”经费预算情况说明
九、2024年度行政运行经费安排情况说明
十、2024年度政府采购安排情况说明
十一、对专业性较强的名词进行解释
第一部分 昌都市农业技术推广总站概况
一、主要职能
负责推广先进的农业科学技术和种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业技术推广体系管理，促进农业发展。
二、单位构成
昌都市农业技术推广总站为全额拨款副县级事业单位，内设7个科室，分别为：办公室、植保室、种子站、栽培室、土肥室、经作站、农科所（财务独立核算单位）。人员配置：我单位编制63人（其中农科所23人），领导职数为副县1人、正科2人、副科14人。截至目前，在职干部职工38人（不包含农科所），其中：高级农艺师6名、农艺师15名、助理农艺师9名、技术员1名，合同制工人7名。退休干部职工21人（工资都在社保发放）、公益性岗位2人、“三支一扶”1人、遗属3人。
三、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位资产总计173.10万元，其中：固定资产原值为654.47万元，固定资产累计折旧517.32万元，固定资产净值为137.15万元。固定资产包括：1栋办公用房、3辆越野车、170台通用设备、134件家具用具。
第二部分 昌都市农业技术推广总站
2024年度部门预算明细表
（表格见附件）
第三部分 昌都市农业技术推广总站
2024年度部门预算情况说明
昌都市农业技术推广总站严格贯彻落实市委、市政府的决策部署，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子要求，遵循“厉行节约、实事求是、突出重点、统筹整合、权责匹配、注重绩效、量力而行、精细详实”的基本原则，结合本单位主要职能，科学有效地编制2024年部门预算。
一、2024年度财政拨款收支预算情况总体说明
2024年度财政拨款预算收入1402.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1402.28万元。财政拨款预算支出1402.28万元（上年结转0万元），其中：基本支出1335.38万元，项目支出66.90万元。
二、2024年度一般公共预算财政拨款规模变化情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
2024年一般公共预算财政拨款1402.28万元，比上年减少18.70万元，增长率为-1.32%，原因为2023年有年初结转资金，且2023年下半年有新增退休人员。其中：基本支出1335.38万元，比上年增加-45.91万元，增长率为-3.32%，原因为2024年在职人员减少（退休）；项目支出66.90万元，比上年增加5.50万元，增长率为8.96%，原因为2024年增加了农牧业防抗灾资金项目，且农业技术推广项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
2024年一般公共预算财政拨款1402.28万元，其中：基本支出1335.38万元，占总支出95.23%；项目支出66.90万元，占总支出的4.77%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况
详见《一般公共预算支出表》。
三、2024年度一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出1335.38万元。其中：工资福利支出1192.87万元，占基本支出的89.33%；商品和服务支出118.84万元，占基本支出的8.90%；对个人和家庭补助23.67万元，占基本支出的1.77%。
四、2024年度一般公共预算项目支出情况说明
2024年度我单位预算支出项目4个，分别为：党建经费、农业技术推广、农牧业防抗灾资金、三区科技人才计划项目。一般公共预算项目支出66.90万元，其中：科技转化与推广服务56.00万元，占项目支出的83.71%；防灾救灾4.96万元，占项目支出的7.41%；其他农业农村支出5.94万元，占项目支出的8.88%。
党建经费项目预算绩效目标：完成2024年基层党建目标任务，并考核合格以上。
农业技术推广项目预算绩效目标： 实现2024年我市粮食产量达到20.13万吨（其中：青稞产量16.62万吨）。确保我市粮食生产安全，使我市农业增效、农民增收、农牧区发展。
农牧业防抗灾资金项目绩效目标：2022-2023年度我市农作物重大病虫疫情得到有效控制，新发突发重大农业植物疫情有效处置，未出现大面积绝收成灾，有力保障了粮食安全和农业生产安全。根据《采购昌都市2021年中央财政农业生产救灾资金草地贪夜蛾及沙漠蝗（农区蝗虫）监测防控物资采购合同》约定，到期支付5%质保金。
三区科技人才计划项目绩效目标：完成2024年“三区”科技任务指标，促进我市农业增产增收。
五、2024年度收支预算情况总体说明
2024年预算收入1402.28万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1402.28万元）；预算支出1402.28万元（其中：一般公共预算财政拨款1402.28万元），年度收支平衡。
六、2024年度收入预算情况说明
2024年预算收入1402.28万元。其中：工资福利支出1192.87万元，占总收入的85.07%；商品和服务支出185.74万元，占总收入的13.25%；对个人和家庭的补助支出23.67万元，占总收入的1.68%。
七、2024年度支出预算情况说明
2024年预算支出1402.28万元。其中：社会保障和就业支出135.72万元，占总支出的9.68%；卫生健康支出68.69万元，占总支出的4.90%；农林水支出1103.12万元，占总支出的78.67%；住房保障支出94.75万元，占总支出的6.75%。
八、2024年度“三公”经费预算情况说明
2024年我站严格贯彻落实中央八项规定，自治区约法十章、九项要求，市委《实施办法》精神实质，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，不折不扣落实过紧日子要求，继续严格控制“三公”经费支出。
2024年度“三公”经费总预算数为21.16万元，比上年增加0万元，增长率0%。
（一）因公出国（境）费
2023-2024年度，未安排因公出国（境）事项，无此项经费预算。
（二）公务用车购置和运行维护费
2023-2024年度无公务用车购置经费。
2024年度公务用车运行维护费预算数为21.06万元，比上年增加0万元，增长率0%。
（三）公务接待费
2024年度公务接待费预算为0.10万元，比上年增加0万元，增长率0%。
九、2024年度行政运行经费安排情况说明
我单位为全额拨款事业单位，无行政运行经费收入和支出。
十、2024年度政府采购安排情况说明
2024年度无政府采购预算。
十一、对专业性较强的名词进行解释
无专业性较强的名词。
昌都市农业技术推广总站
2024年2月1日
